部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

二、2022年部门收支预算总表

三、2022年部门支出预算总表

四、2022年部门收入预算总表

五、2022年财政拨款收支预算总表

六、2022年一般公共预算财政拨款支出表

七、2022年财政拨款基本支出预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、2022年政府采购预算表

十二、2022年国有资本经营预算支出表

十三、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责  

（一）负责中央和上级党委以及旗六大班子、旗直各单位和苏木乡镇来文的接收、运转和办理。

（二）负责旗委、旗委办公室文电和材料起草、校核、制发、运转和查办。

（三）负责旗委召开的各类会议的筹备、组织和服务工作；承担旗委常委会会议、书记办公会议的会务工作；负责安排旗委领导的公务活动。

（四）围绕旗委工作的总体部署，收集信息，反映动态，综合调研，为旗委领导决策提出建议和意见。

（五）负责上级党委和旗委重要工作部署、重大决策落实及领导批办事项的督促检查和信息反馈、综合分析工作。

（六）负责上级党委及其办公室和旗委有关会议、文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

（七）负责协调旗各大班子办公室和各基层党委、旗直各部门的工作关系，指导全旗党委系统办公部门的业务工作。

（八）负责旗委、旗委办公室印鉴、介绍信的管理、使用和各基层党委（党组）印鉴的制发和销毁。

（九）负责旗委机关安全保卫、财产、财务管理工作。

（十）负责处理和接待群众来信来访工作。

（十一）完成旗委和上级党委及其办公部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

中共乌审旗委办公室贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。中共乌审旗委办公室设下列内设机构:秘书室、常委办、信息调研室（挂决策咨询委员会办公室牌子）、文电会议翻译室、督查室、党内法规室。

从预算单位构成看，中共乌审旗委办公室部门预算包括办公室本级预算。

（一）中共乌审旗委办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家。

中共乌审旗委办公室核定编制数34人，其中行政编制数12人，事业编制数22人。2022年初，正式在册人员28名，地方聘用合同工7名，公益性岗位1人，政府购买服务5人，退休人员14名，共计人员55名。

（二）中共乌审旗委办公室单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算906.64万元，比上年预算增加104.71万元，增加13.05%，增加主要是：2022年度增加2019年度应休未休补助、全旗性各类会议、巡视巡察服务保障、档案整理等事项。

支出预算906.64万元，比上年预算增加104.71万元，增加13.05%，增加主要是：2022年度增加2019年度应休未休补助、全旗性各类会议、巡视巡察服务保障、档案整理等事项。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入906.64万元，其中：一般公共预算拨款收入906.64万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出906.64万元，其中：基本支出519.04万元，占比57.25%；项目支出387.60万元，占比42.75%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机关运转、慰问和本单位的人员工资支出、各种社会保险缴纳及一般公务运行支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算906.64万元，包括：一般公共预算财政拨款906.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类803.82万元，比上年预算数增加102.08万元。主要用于机关运转、慰问和本单位的人员工资支出及一般公务运行支出。

2、社会保障和就业类57.72万元，比上年预算数增加2.84万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、失业保险费、工伤保险费及残疾人就业保障金。

3、医疗卫生与计划生育支出21.89万元，比上年预算数增加1.74万元。主要用于缴纳干部职工医疗保险费。

4、住房保障支出23.22万元，比上年预算数减少1.94万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金 。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算59万元，比上年减少195万元，下降76.77%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

2、公务接待费4万元，比上年预算数减少200万元，下降98.03 %。下降主要原因：2022年乌审旗接待办公室单独核算。

3、公务用车购置及运行维护费55万元，比上年预算增加5万元，增长10%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55万元，比上年预算增加5万元，增长10%。增加主要原因：2022年我办业务量增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算360.95万元，比上年减少24.65万元，下降了6.39%。主要包括以下支出：办公费19万元、印刷费45万元、咨询费6万元、邮电费3万元、差旅费70万元、维修（护）6万元、租赁费10万元、会议费65万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、业务委托费19.60万元、工会经费5.47万元、福利费7.04万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费10.84万元、其他其他商品服务31万元。 

 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额214.60万元，其中：政府采购货物预算177万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.60万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我办2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算387.60万元，占全部项目支出预算的100%，项目支出预算绩效目标具体填报情况见公开报表。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆5辆，其中，实物保障车1辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;应急保障用车4辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：明元      联系电话：7582027

第六部分  2022年部门预算公开表

一、一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

二、2022年部门收支预算总表

三、2022年部门支出预算总表

四、2022年部门收入预算总表

五、2022年财政拨款收支预算总表

六、2022年一般公共预算财政拨款支出表

七、2022年财政拨款基本支出预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、2022年政府采购预算表

十二、2022年国有资本经营预算支出表

十三、项目支出绩效目标申报表