部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  中共乌审旗委员会机构编制委员会办公室概况

中共乌审旗委员会机构编制委员会办公室（以下简称旗委编办）为乌审旗委机构编制委员会的办事机构，承担旗委机构编制委员会日常工作，为正科级，列旗委工作机关序列，归口旗委组织部管理，对外加挂乌审旗事业单位登记管理局牌子。 旗委编办贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

1.贯彻执行中央、自治区、市关于机构改革、机构编制管理及车辆编制管理的政策规定和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。

2.统筹管理机构编制、车辆编制工作。拟订乌审旗机构编制与车辆编制管理办法、制度、标准等，并组织实施。

3.统筹推进乌审旗机构改革工作，研究拟订乌审旗机构改革方案、苏木镇机构改革方案。审核乌审旗党政群机关、苏木镇职能配置、内设机构、人员编制规定（以下简称“三定”规定）。配合推进行业管理体制改革。

4.统筹乌审旗党政群机关职能职责调整，协调乌审旗部门之间职责分工，协调乌审旗部门与苏木镇政府之间事权划分。

5.负责旗直机关、苏木镇、事业单位的编制管理、车辆编制管理工作。按规定权限负责开发区（园区）的编制管理、车辆编制管理工作。按规定权限，管理全旗行政事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。

6.统筹推进全旗事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革方案。

7.按照规定权限，审核审批全旗事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

8.监督检查机构编制和车辆编制工作方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制、车辆编制违法行为。会同有关部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查。

9.负责全旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全旗党政群机关、苏木镇、开发区（园区）统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责机构编制统计、实名制和网上名称管理等工作。

10.完成旗委和旗委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）旗委编办机构设置情况

1.中共乌审旗委员会机构编制委员会办公室是旗编委的常设办事机构，旗编办为正科级行政单位，财政全额拨款。所属事业单位乌审旗政务和公益机构域名注册中心1个，内设机构4个（综合办公室、机构编制管理室、监督检查室、事业单位登记和域名管理室）。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

1.人员编制。2021年，单位人员编制16个，行政编制7个，工勤编制1个，事业编制8个。

2.年末实有人数。2021年末实有人数16个，其中：在职人员14个，其他人员2个，该类人员主要包括：地方聘用合同制工作人员2人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算240.4万元，比2021年预算减少68.48万元，减少22.17%，减少原因主要是由于我单位严格压缩经费支出。

支出预算240.4万元，比2021年预算减少68.48万元，减少22.17%，减少原因主要是由于我单位严格压缩经费支出。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入240.4万元，其中：一般公共预算拨款收入   240.4万元，占比100 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出240.4万元，其中：基本支出181.96万元，占比75.69%；项目支出58.44万元，占比24.31%。主要用于“人员经费、机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算240.4元，包括：一般公共预算财政拨款240.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.人员经费160万元，比上年预算数增加117.85万元。主要用于行政基本工资、津贴补贴、机关事业职业年金、住房公积金以及残疾人保障金，党支部活动经费等。

2、公用经费21.96万元，比上年预算数增加6.96万元。主要用于办公费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、招待费、其他交通费用等。

3.项目支出58.44万元,主要用于干部驻村补助、机构编制人员共享信息平台、优秀教育人才引进、业务费等。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，比上年减少0.1万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.1万元，下降16.67%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.96万元，比上年增加6.96万元，主要原因人员增加。

    五、政府采购预算情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

我单位未涉及重点项目。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马瑞    联系电话：15804858622

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表