乌审旗融媒体中心 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能。

1956 年成立乌审旗有线广播站，1982 年建立 300 瓦电

视转播台，于 1983 年 11 月 16 日开始转播电视节目。经过多年发展，开办了乌审新闻综合和乌审信息服务两个电视频 道，同时开通了一个自办广播频道乌审新闻综合广播。2019 年按照“党管媒体”原则，把原广播电视、绿色乌审报、乌 审发布职能整合，于 2019 年 2 月 2 日成立融媒体中心，加挂“乌审旗广播电视台”牌子。统管新闻舆论工作和传媒公 司的运营。旗融媒体中心下设党政综合部、总编办、技术服 务部、运营部（传媒有限责任公司）。

二、机构设置及单位构成情况

（一）党政综合部。负责文秘、组织、会议、档案、财 务等日常政务工作及后勤保障等事务工作；干部人事管理、 考核、培训、奖惩等工作；及时完成领导交办的其他工作。

（二）总编办。负责各平台新闻、栏目、融媒体产品等 内容的总体编辑调度工作；同时负责与中央、自治区、市等 上级新闻媒体的联络对接和媒资管理工作；负责全旗通讯员 的联系对接工作，所有媒体产品的上送推广工作。为保障总 编办高效运转，总编办下设策划部、采编部（蒙汉语）、翻 译部、编发部、新媒体部 5 个部门。

策划部。负责传统媒体与新兴媒体文案策划、线上线 下互动活动策划、通联工作等。

采编中心（蒙汉语）。负责时政新闻、民生新闻和专 题报道、问政节目、大型活动新闻采访等；负责战役性宣传 的采编和新兴媒体产品文案、活动的策采。

翻译部。负责中央、自治区、市级、旗级各类重大决 策、政策的蒙汉文翻译工作和全旗各类新闻媒体产品的翻译， 政务服务类网站、平台等所需材料信息的翻译编辑工作。

编发部。负责广播电视新闻、纸质媒体、新媒体节目 的编辑制作；引进节目的编辑制作监管；保障报纸、广播电 视节目安全刊发播出，进行日常和定期的系统维护，对突发 事件的应急处理。

新媒体部。负责融媒体客户端（APP）的系统性运维； 负责媒体+服务领域平台的建设维护与管理工作；负责蒙汉语《乌审旗发布》微博、微信、今日头条、人民号、抖音、H5 等平台的运维，所涉信息内容的更新。

（三）技术服务部。负责全中心设备管理、维护、研发更新，广播电视信号传输覆盖，基站维护管理，保障农牧民 正常收听收看广播电视节目，与上级部门对接相关工作任务。

（四）运营部。认真贯彻落实中宣部、国家广电总局《关 于新闻采编人员从业管理的规定》，进一步规范运营发展传 媒有限责任公司。按照现代传媒企业管理制度，激发广电传 媒活力，努力拓展创收空间，实行多元化经营，进军文化产 业，打造具有一定规模和影响力的文化传媒骨干企业。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  1555.13万元，比上年预算增加（减少）  164.62万元，增长（下降） 28 %，增加主要是由于单位合并后工作业务量增加人员增加。

支出预算  1555.13万元，比上年预算增加（减少）164.62  万元，增长（下降） 11 %，增加主要是由于单位合并后工作业务量增加人员增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1555.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.91万元，占比 88%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转  178.22万元，占比 12 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1555.13万元，其中：基本支出473.70万元，占比30%；项目支出1081.43万元，占比70%；事业单位经营支出0  万元，占比 0 %。

主要用于“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费、其他交通费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1555.13万元，包括：一般公共预算财政拨款1555.13万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1555.13 万元，比上年预算数增加164.62 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2、社会保障和就业类 51.48  万元，比上年预算数减少  30.06万元。主要用于养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金等。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 10.27  万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费0.27万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 10 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 10万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算473.7 万元，主要包括以下支出：办公室费 7 万元、印刷费  1.2万元、电费 2万元、差旅费 11 万元、维修维护费 5万元、培训费 1.5 万元、劳务费 2.3万元、工会经费 4.68万元、福利费6.87万元、公务用车维护费 3万元、对个人和家庭的补助8.2万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 511万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 511万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算1376.91万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆， 其中：公务用车3 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  齐格其         联系电话：7212295

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表张12，项目支出绩效目标表10张。