乌审旗金融服务中心2022年度

部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.承担全旗金融发展和金融服务等辅助性工作，强化金融服务实体经济功能。

2.承担金融运行态势和风险形势的综合分析及专题研究等工作；协助旗人民政府金融工作办公室和驻旗金融管理监管机构防范处置非法集资等行政辅助性工作。

3.承担旗人民政府金融工作办公室宣传、人事人才、档案管理、资产管理等辅助性工作。

4.承担旗人民政府金融工作办公室信访、投诉、举报的受理等相关工作。

5.承担金融数据的收集、统计、分析及监测预警等技术支撑工作。

6.协助推进全旗金融发展环境和服务体系建设，加强金融交流合作，提供融资相关服务。

7.承担旗人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

   乌审旗金融办成立于2008年8月，乌审旗金融服务中心内设业务股、综合股2个股室。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预278.75万元，比上年预算增加189.89万元，增长213.70%，增加主要原因是因机构改革2021年上半年我单位财务未独立核算。

支出预算278.75万元，比上年预算增加189.89万元，增长213.70%，增加主要原因是因机构改革2021年上半年我单位财务未独立核算。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入278.75万元，其中：一般公共预算拨款收入   278.75万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出278.75万元，其中：基本支出104.75万元，占比37.58%；项目支出174万元，占比62.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算278.75万元，包括：一般公共预算财政拨款278.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

1.一般公共服务类252.27万元，比上年预算数增加176.25万元。人员经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等”方面支出。

2、社会保障和就业类18.06万元，比上年预算数增加8.64 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、残疾人就业保障金。

3、医疗卫生与计划生育支出3.73万元，比上年预算数增加2.28万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

4、住房保障支出4.69万元，比上年预算数增加2.72万元 。主要用于机关事业单位人员住房公积金的缴纳。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.72万元，比上年减少5.88万元，下降77.37%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.72万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少5.88万元，下降85.47%。其中，公务用车购置0  万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1万元，比上年预算减少5.88万元，下降85.47%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，我单位2022年度公用经费为182.14万元，包括办公费21万元、邮电费1万元、差旅费30.08万元、培训费4万元、租赁费4万元、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费1万元、工会经费0.86万元、办公设备购置费2万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出16万元、职工福利费1.48万元、工资及其他各类社会保险费96.61万元。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算182.14万元，比上年增加139.77万元，因机构改革2021年上半年我单位财务未独立核算且2022年度案件处置评估费增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算278.75元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1 辆， 其中：机要应急车辆0 辆，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁其其格        联系电话：7582191

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表