部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、国有资本经营预算支出说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、㈠承担全旗国土调查、年度更新调查相关工作；承担自然资源相关专项调查、遥感监测技术服务及基础性公益性调查任务；承担全旗地理国情业务监测相关调查分析评价等技术支撑工作。

三、㈡承担全旗国土空间总体规划等自然资源相关规划编制、调整、评估、预警与实施保障的技术性、辅助性工作；承担功能区战略制度研究、国土空间规划业务理论政策制定实施及资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价与监测的相关技术性、辅助性工作；承担国土空间规划、技术审查备案一致性核对工作；承担生态红线、永久基本农田、城镇边界等重要控制线划定、实施、监测的一致性核对和相关技术支撑工作；承担修建性详细规划方案报审工作。

四、㈢承担全旗矿产资源总体规划编制及矿山储量动态监测管理等方面的技术支撑工作；承担全旗发证矿山矿产资源开发利用方案、储量核实报告的组织评审、地质资料汇交等工作；承担全旗发证矿山地质勘察规划编制、基础性地质调查项目和地质环境治理项目的技术管理，承担地质灾害防治与监测、地质灾害气象预警预报、地下水资源监测等技术支撑工作；承担矿产资源基础数据库的更新维护、统计发布及矿业权管理技术支撑工作；承担国土空间生态保护与修复规划编制、矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案的组织评审、绿色矿山建设等技术支撑工作；承担全旗基础性、公益性地质调查及水资源调查评价工作；承担全旗矿山环境调查平键工作；承担生态保护与修复、土地复垦重大工程调查评价相关工作；承担地质、生态等方面的科学研究工作；承担全旗地质资料管理及地质信息开发利用研究工作；承担自然资源科学普及和科技成果转化工作；承担全旗地质勘察基金管理相关公益服务职能。

五、㈣承担自然资源开发利用、土地市场分析研判、国有建设用地收购、储备、土地专项债发行、全旗土地储备三年滚动计划和年度计划编报和辅助实施，土地储备机构名录更新，全民所有自然资源权益保护、负债表编制，生态价值核算、清单管理以及土地为的资产清查统计、储备土地监测监管的技术性、辅助性工作；对收购储备的土地进行前期开发及后期管护等工作。

六、㈤承担国土空间用途管制监测、转用及管控规则评价的技术服务工作，开展建设项目用地报批组件、土地预审与规划选址、城乡建设用地优化利用的辅助工作。

七、㈥承担国土调查及相关专项调查、国土空间规划及相关业务的技术指导、咨询服务等工作。

八、㈦完成乌审旗自然资源局交办的其他相关工作。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，乌审旗国土空间规划服务中心部门预算是本级预算。

（一）乌审旗国土空间规划服务中心部门机构及人员基本情况乌审旗国土空间规划服务中心本级是独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。乌审旗国土空间规划服务中心，是财政全额拨款事业单位。中心核定人员编制数为28人，实有人数36人。无离退休人员。                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4122.66万元，比上年预算减少-6543.05万元，下减-158%，减少主要是由于2022年减少支付有偿收回国有建设用地使用权补偿项目、预算随之减少。

支出预算4122.66万元，比上年预算减少-6543.05万元，下减-158%，减少主要是由于2022年减少支付有偿收回国有建设用地使用权补偿项目、预算随之减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入4122.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1122.66 万元，占比27.2 %；政府性基金预算拨款收入3000万元，占比72.8%；事业收入  0 万元，占比  0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出4122.66万元，其中：基本支出 443.71万元，占比10.8%；项目支出 3678.95万元，占比89.2%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、规划设计、土地补偿款等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4122.66万元，包括：一般公共预算财政拨款1122.66万元，政府性基金预算财政拨款3000万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  57.68万元，比上年预算数增加4.73万元。主要用于办公费7万、印刷费2万元、差旅费7万元、水电费、0.7万元、会议费1万元、培训费3万元、福利费7.07万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费2万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维2万元、其他商品和服务支出（业务费）20万元。2021年6月份因事业单位机构改革、原规划审验中心和原乌审旗人民政府土地收购储备拍卖中心合并。

3、住房性公积金类 22.77万元， 比上年预算数增加1.87万元。主要增加原因是住房性公积金基数上调。

4、国土海洋气象等支出 360.32万元，比上年预算数减少20.03万元。主要用于人员经费、公用经费、业务费等支出。

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元，比上年减少5.65万元，下降 66.9 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数没有变动。我中心本年没有因公出国费用。

2、公务接待费 0.8万元，比上年预算数减少 0.35万元，下降30%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少  5.3万元，下降72 %。其中，公务用车购置  0万元，比上年预算没有变动，我中心2022年没有购置公务用车；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算减少 5.3 万元，下降72%。减少主要是由于2022年度我中心厉行勤俭节约，进一步强化了公务用车的日常使用、管理和维修，科学管控公车燃油消耗，适度压缩公务用车各项开支。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算37.68万元，比上年减少15.27元，减少-28.9%。主要包括以下支出：办公费7万、印刷费2万元、差旅费7万元、水电费、0.7万元、会议费1万元、培训费3万元、福利费7.07万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费2万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维2万元。减少主要原因2021年6月份因事业单位机构改革、原规划审验中心和原乌审旗人民政府土地收购储备拍卖中心合并然后支出也随之减少了。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 300万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算300万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入3000万元，主要用于有偿收回国有建设用地使用权补偿款和土地遗留问题收回国有建设用地使用权补偿款等。

第三部分  其他公开事项说明

一、国有资本经营预算支出说明

     我中心没有国有资本经营预算支出。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3678.95万元，占全部项目支出预算的100%。

1、嘎鲁图镇遗留土地问题收回国有建设用地使用权1个，项目支出预算1000万元，绩效目标是有效解决历年来嘎鲁图镇遗留土地问题，保障人民群众财产权利。

2、办理不动产变更测绘费和登记项目1个，项目支出预算5万元，绩效目标是办理完成有偿收回国有土地使用权不动产登记。

3、有偿收回国有建设土地项目1个，项目支出预算2000万元，绩效目标是进一步做好闲置土地处置工作，减少国有建设用地使用权供需矛盾，集约节约用地，有效保障国有建设用地一级市场供应，保障经济社会发展。

4、历年开展规划编制、项目方案设计等项目1个，项目支出预算313.95万元，绩效目标是乡村振兴、水系规划、打造职工活动娱乐文化建设。

5、土地储备三年滚动计划编制工作项目1个，项目支出预算10万元，绩效目标是完成乌审旗土地储备三年滚动计划编制审核验收工作。

6、乌审旗村庄布局规划项目1个，项目支出预算30万元，绩效目标是进一步调整完善乌审旗旗域嘎查村庄规划布局，有序推进下步村庄规划编制，加强村庄规划编制实施管理。

7、嘎鲁图总体规划设计和控制性详细规划项目1个，项目支出预算300万元，绩效目标是1、进一步落实国家有关“多规合一”、“海绵城市”、开放式街区、“窄马路、密路网”、城市双修、城乡统筹的政策和方针。2、优化用地布局。

8、业务费项目1个，项目支出预算20万元，绩效目标是保证全中心工作正常运转、（人员经费、燃油费及日常开支）。

 三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 2，（韩国现代圣达菲越野车） 用于单位办理业务车。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  塔娜         联系电话：13847731338

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表