乌审旗乌兰牧骑

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗乌兰牧骑基本职责为“演出、宣传、辅导、服务、创作、创新”。队伍始终坚持“百花齐放、百家争鸣”的“双百”方针和“为人民群众服务、为社会主义服务”的“二为”方向。本着深入基层、深入群众、深入生活、艰苦奋斗、无私奉献、全心全意为人民服务的宗旨，队伍“一队多用”，队员“一专多能”充分发挥自身作用，以繁荣民族文化、创作艺术精品、深入基层、送文化下乡，为农牧民群众演出和服务作为最重要的任务和崇高的使命，建设、发展、传播先进文化，为人民群众提供丰富多彩、健康向上的文化产品和服务，不断提高人民群众精神文化生活的质量和水平，全面实现和维护最广大人民的根本利益。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗乌兰牧骑是正科级事业单位，内设7个机构，办公室、财务室、网络信息与艺术档案室、编创制作室、舞美技术队、戏剧声器乐队。核定全额事业编制为50名，工作人员83名（其中正式工45名（含退养人员）、同工同酬35名、合同工2名、公益性岗位1名）。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1686.67万元，比2021年预算增加145.21672万元，增加8.6%，增加主要是由于上年结转结余有172.63万元。

支出算1686.67万元，比2021年预算增加145.21672万元，增加8.6%，增加主要是由于上年结转结余有172.63万元。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1686.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1514.04万元，占比89.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%；上年结转172.63万元，占比10.23%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1686.67万元，其中：基本支出1059.22万元，占比62.80%；项目支出627.45万元，占比37.20%；事业单位经营支出  0万元，占比0%。

主要用于人员经费和“演出、宣传、辅导、服务、创作、创新”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1686.67万元，包括：一般公共预算财政拨款1514.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转172.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒类   1538.62万元，比上年预算数增加161.33368万元。主要用于人员经费和“演出、宣传、辅导、服务、创作、创新”等方面支出。

2.社会保障和就业类  82.64万元，比上年预算数减少21.01336万元。主要编外4人员的社会保障和就业支出预算在原单位。

3.医疗卫生与计划生育类   28.18万元，比上年预算数减少25.97万元。主要编外人员的社会保障和就业支出预算在原单位。

4.住房保障类  37.23万元，比上年预算数增加1.737516万元。主要在职人员基数上调。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算31.3万元，比上年增加24.7万元，增加78.91%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费30.7万元，比上年预算增加24.7万元，减少80.46%。其中，公务用车购置28.7万元，比上年预算增加28.7万元，增加100%；公务用车运行维护费2万元，比上年预算减少4万元，下降33.33%。减少主要是由于演出相关车辆的保险及维修护列入其他车辆。

    四、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额404.7万元，其中：政府采购货物预算94.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算310万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算454.82万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6辆，其中：演出大中巴3辆、流动舞台车1辆、公务用车1辆、厢货车1辆等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伟娜           联系电话：15044789198

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。