中国共产主义青年团乌审旗委员会

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的路线、方针和政策，根据党对青年工作的要求和上级团组织的部署和安排，结合本地实际，提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实，指导、督促、检查基层团组织工作。

（二）团结带领广大团员、青年以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放、自力更生、艰苦创业，促进生产力发展和社会进步。在建设有中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新的血液，为国家培养青年建设人才。

（三）对青少年进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神的教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，带领青年在精神文明建设中发挥先锋作用。

（四）团结带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，教育引导青年积极投身改革开放和社会主义建设，组织广大团员青年开展各种行之有效的活动，为加速本地区经济建设作出应有贡献。

（五）发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时代表青年的具体利益。围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，了解和掌握青年的思想、工作、学习和生活情况，调查研究青年工作中的实际问题，及时向旗委、政府和上级团委反应并提出意见和建议。

（六）加强团的思想建设和组织建设，积极培养团的干部，向党政有关部门输送合格的青年人才，同时做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（七）加强对少先队工作的领导，促进少先队事业全面发展。

（八）依法维护青少年合法权益，宣传、贯彻有关法律、法规。

（九）完成旗委、政府和上级团委交办的其他任务。

    二、机构设置及单位构成情况

共青团乌审旗委员会下设办公室、组织部、宣传部、学少部、青发部和志工部。目前共有干部职工16人，其中正式职工8名、合同工5名、西部计划志愿者2人，政府购买人员1人。我委共有编制8个，其中行政编5个，工勤编3个。领导职数3个，其中书记1名，副书记2名。 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算251.86 万元，比上年预算增加93.5342万元，增加59.08%，增加的主要原因是新增西部计划志愿者人员经费及建团百年工作经费。

支出预算251.86万元，比上年预算增加93.5342万元，增加59.08%，增加的主要原因是新增西部计划志愿者人员经费及建团百年工作经费。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入251.86万元，其中：一般公共预算拨款收入251.86万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出251.86万元，其中：基本支出112.14万元，占比 44.52 %；项目支出 139.72万元，占比 55.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、各类活动及培训等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算251.86万元，包括：一般公共预算财政拨款 251.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类231.9万元，比上年预算数增加73.5742万元。主要用于西部计划志愿者人员工资发放、保险费用等支出。

2、社会保障和就业类10.7万元，比上年预算数减少14.9082万元。主要用于社会保障方面支出 。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.4万元，与上年“三公”经费支出相同。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同。

2、公务接待费0.4万元，与上年费用相同。主要是用于接待上级检查指导工作支出。

3、公务用车运行维护费 3万元，与上年费用相同。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.18万元，比上年减少82.9625万元，减少了70.82%。主要包括以下支出：办公费8.4万元、业务费20万元，人员经费5.78万元。减少主要原因是将部分费用纳入到其他群团事务支出统计范围。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算251.86万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊昕馨          联系电话：7583359

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表