部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、2022财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出预算表
十一、2022年一般公共预算基本支出预算明细表
十二、2022年项目支出预算明细表
十三、转移支付项目情况表
十四、专项资金分配情况表
十五、项目绩效目标表
十六、非税征收预期表
十七、新增资产配置预算表
十八、2022年政府采购预算表
十九、2022年政府购买服务预算表
二十、单位基本情况表
第一部分 内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区概括
一、主要职能、职责
（一）部门职责
内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区党工委、管委会合署办公，党工委是乌审旗委派出机构，代表旗委在开发区实施党的领导和建设工作，管委会是旗政府的派出机构，代表政府对开发区实施行政领导，全面负责组织实施开发区建设和管理工作。
（二）主要职责
1.贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定：根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定开发区管理办法。
2.负责制定开发区发展规划，年度计划并组织实施。
3.按照权限负责开发区财政管理；协调开发区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4.按照职责、负责开发区规划管理、基础设施建设,土地开发利用等工作，根据授权委托，在开发区范围内行使旗级规划管理审批，项目核准备案，土地管理、招投标、环境管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5.负责开发区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6.负责开发区的安全生产、环境保护工作。
7.协调、指导有关部门设在开发区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决开发区建设管理中的争议和矛盾，处理开发区涉外有关事务。
8.负责开发区干部和人事管理工作。
9.负责开发区党的建设工作和信访维稳工作。
10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区部门预算包括：本级预算和所属行政单位、事业单位预算。
2022年，开发区共有机构数是14家，其中财政拨款的行政单位7家，参照公务员法管理的事业单位为4家，企业1家，旗派驻苏里格经济开发区财政拨款的单位2家。
开发区编制数为43人（其中行政编制人数12，工勤编13人，事业编制18人）。2021年末除图克项目区、乌审召项目区实有财政供养人员109人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6900万元，比上年预算减少2122.8万元，减少23.5%，减少主要是由于税收收入较少。
支出预算 6900万元，比上年预算较少2122.8万元，减少23.5%，减少主要是由于收入减少，支出相应减少。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入6900万元，其中：一般公共预算拨款收入6900万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2021 年部门预算支出情况说明
部门预算支出6900万元，其中：基本支出2916.42 万元，占比42.3 %；项目支出3983.58万元，占比57.7 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“开发区及其所属单位机构正常运转、园区内基础设施建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6900万元，包括：一般公共预算财政拨款6900万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2551.45万元，比上年预算数减少251.35万元。主要用于人员工资及其他公务运行
2、社会保障和就业类185.15 万元，比上年预算数增加117.25 万元。主要用于缴纳养老保险、职业年金以及残疾人就业保障费用。
3、医疗卫生与计划生育类22.49万元，比上年预算书增加6.39万元，主要用于缴纳医疗保险。
4、节能环保类400万元，比上年预算数增加168.6万元，主要用于企业补贴资金。
5、城乡社区类3376.58万元，比上年预算数减少1826.12万元，主要用于园区内市政管护、市政修缮以及园区内其他基础设施建设。
6、抗疫特别国债安排的支出0万元。主要用于交通基础设施建设。
7、农林水类60万元，比上年预算数增加20万元，主要用于防洪防汛。
8、住房保障支出97.33万元，比上年预算数增加72.03万元，主要用于缴纳住房公积金。
9、预备费207万元，主要用于突发事件。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算125万元，比上年预算数增加35.6万元。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元。
2、公务接待费50万元，比上年预算数减少35.6万元，增加主要原因今年招商引资突出“招大招强，招专引精”，走出去招商引资频率增加，前来开发区考察团、考察人数增加、频率增加。
3、公务用车购置及运行维护费75万元，比上年预算数增加0万元，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费75万元，比上年预算数增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算2084.27万元，比上年减少1765.63 万元，下降45.8%。主要包括以下支出：办公费55万元、邮电费0万元、差旅费190万元、会议费35万元、租赁费24万元、印刷费10.6万元、咨询费25万元、专家费86万元、水费9.5万元、电费17.5万元、劳务费66.4万元、公务接待费50万元、取暖费76.5万元、物业管理费66.8万元、维修（护）费33万元、办公设备购置费92万元、专用设备购置费15万元、其他交通工具购置费110万元，信息网络及软件购置更新13万元、培训费60万元、工会经费15.34万元、福利费18.97万元、委托业务费249万元、公务用车维护费75 万元、其他商品和服务支出287.66万元、其他资本性支出0万元、残疾人就业保障金3万元、给企业费用补贴400万元、其他支出0万元。减少主要原因：一是单位进一步压减基本支出；二是基础设施建设支出没有在此反映。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4637.38万元，其中：政府采购货物预算202万元，政府采购工程预算1331.98万元，政府采购服务预算3103.4万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目66个，公开绩效目标66个。公开填报绩效目标的项目支出预算6900万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆15辆，其他公务车由单位统一调配使用。
2021年末，开发区全部资产合计15849.7万元。其中：流动资产14131.5万元，占资产总额的89%；固定资产1415.27万元，占资产总额的8.9%；无形资产2.9万元，占资产总额的0.2%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白月玲 联系电话：0477-7552187
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标
蒙公网安备 15062602000034号
