部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）人员情况

单位35个事业编制，领导职数为1正3副。现有工作人员46人，其中行政管理人员6人，专业技术人员11人，地方聘用7人，公益性岗位2人，辅助性岗位1人，三支一扶岗位1人。

（二）职能、职责

（1）宣传贯彻国家法律法规和自治区地方性法规规章，落

实国家、自治区和市关于乡村振兴工作的方针政策。

（2）参与拟订乡村振兴相关政策和农村牧区经济社会事业

发展规划，参与乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，

协助推进全旗乡村振兴战略实施。

（3）承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作，做好扶

贫开发各类工作承接和延续工作；承担产业扶贫、消费扶贫及农

村低收入人口监测、风险研判、预警等辅助性工作；承担老区建

设相关工作。

（4）参与农牧业农村现代化建设发展、农村综合改革、乡

村治理体系建设、农牧业产业发展、产业经济的研究，统筹开展

农牧业产业发展方面的指导服务工作，并提出相关建议。

（5）承担农村牧区社会事业宣传等工作，指导农村牧区法

治乡村建设、乡风文明建设、组织振兴和人才振兴等相关工作；

协调社会各界参与乡村振兴，做好相关服务。

（6）承担农村公共基础设施建设的调研、项目管理及技术

试验、示范、推广等辅助性工作；承担农村公共服务体系建设等

辅助性工作；参与农村人居环境整治及“厕所革命”的项目管理

工作；承担农村牧区固定观察点调查任务。

（7）参与拟订农村牧区移民安置工作规划并提出意见建

议；承担农村牧区移民安置的组织、协调、监督和管理等相关辅

助工作；协调开展农牧区转移劳动力就业培训工作。

（8）完成乌审旗农牧局交办的其他相关工作 

二、机构设置及单位构成情况

    乌审旗乡村振兴统筹发展中心设 6 个内设机构：

（一）综合协调股。负责日常运转和综合协调工作。承担党

的建设、宣传思想、精神文明、信息宣传、实绩考核、档案管理、

安全保密、财务审计、会议组织、统筹联络等工作。

（二）规划发展股。参与拟订乡村振兴相关政策和农村经济

社会事业发展规划，参与乡村振兴战略重大政策、重点课题调查

研究工作，协调推进乡村振兴阶段性工作任务；承担脱贫成果同

乡村振兴衔接工作，做好扶贫开发各类工作承接和延续工作；承

担产业扶贫、消费扶贫及农村低收入人口监测、风险研判、预警

等辅助性工作。

（三）乡村建设股。参与农牧业农村现代化建设发展、农村

综合改革、乡村治理体系建设、并提出相关建议；承担农村牧区

社会事业宣传等工作，指导农村牧区法治乡村建设、乡风文明建

设、组织振兴和人才振兴等相关工作。协调社会各界参与乡村振

兴，做好相关服务；承担老区建设相关工作。

（四）乡村治理股。承担农村公共基础设施建设的调研、项

目管理及技术试验、示范、推广等辅助性工作；承担农村公共服

务体系建设等辅助性工作；参与农村人居环境整治及“厕所革命”

的项目管理工作；承担农村牧区固定观察点调查任务。

（五）产业开发股。承担农牧业产业发展、产业经济的研究，

统筹开展农牧业产业发展、村集体经济发展方面的指导服务工

作；承担推进农牧业产业化经营，指导、组织和建立农牧民合作

经济组织、农牧业产业协会、中介组织；承担产业振兴项目的规

划论证、组织实施、监督检查、效益评价、资产管理、项目库建

设等相关辅助性工作。

（六）移民安置股。参与拟订农村牧区移民安置工作规划并

提出意见建议；承担农村牧区移民安置的组织、协调、监督和管

理等相关辅助工作；协调开展农牧区转移劳动力就业培训工作。

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3655.39万元，比上年预算增加0万元，上升0%，增加主要是....。

支出预算3655.39万元，比上年预算减少0万元，上升0 %，增加主要是....。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入3655.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3440.39万元，占比94.12 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 215万元，占比5.88%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出3655.39万元，其中：基本支出504.99万元，占比13.81%；项目支出3150.4万元，占比86.19 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构构运转、专业活动、职工工资、社会保险及养老保险、 教育扶贫、医疗扶贫、环境卫生、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面支出”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3655.39万元，包括：一般公共预算财政拨款3440.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转215万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类；6.34 万元，比上年预算数增长  0万元。主要用于工会事务支出。

2、社会保障和就业支出；57.48万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于单位各类保险金及职业年金支出。

3、卫生健康支出；21.81万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于单位医疗保险支出。

4、城市社区支出；275万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

5、农林水支出；3268.23万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于机构构运转、专业活动、职工工资、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面支出。

6、住房保障支出；26.52万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于单位住房公积金支出。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19万元，比上年增加0 万元，下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加9.1万元，增长 0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费18万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要是由于....。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算49.63万元，比上年增加0  万元，增长0 %。主要包括以下支出：办公室费5万元、邮电费0.4万元、差旅费8万元、培训费2万元、印刷费5万元、公务用车维护费8万元、其他交通费4.96万元、、劳务费1万元、公务接待费1万元、福利费7.93万元、工会经费6.34万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3380.39万元，占全部项目支出预算的100%。

1.2022年乡村振兴统筹发展中心脱贫人口教育资助项目：保证旗级的教育脱贫专项资金全额准确的落实到位，让符合政策规定的建档立卡脱贫生能够安心读书、读得起书、不让一个脱贫学生掉队。防止因学辍学，因学返贫。

2.2022年乡村振兴统筹发展中心脱贫人口养老保险补贴项目：通过为建档立卡脱贫人口缴纳城乡居民养老保险费用补贴，引导适龄脱贫人口积极参加养老保险，提高养老保障标准和水平。

3.2022年乡村振兴统筹发展中心健康扶贫项目：健康扶贫项目解决乌审旗建档立卡脱贫人口看病难问题，防止因病返贫，确保脱贫人口医疗费用实际报销比例达到90%以上。   

4.2022年乡村振兴统筹发展中心培训及宣传项目：做好建档立卡脱贫户政策宣传，营造全社会共同关注支持和参与脱贫攻坚的良好氛围；另一方面通过主流媒体的宣传，让脱贫户认知政策，树立脱贫信心，更准确地使用政策脱贫致富，助力打赢脱贫攻坚战。

5.2022年乡村振兴统筹发展中心巩固脱贫攻坚及乡村振兴应急资金项目：充分调动脱贫户自主发展产业及新型农业经营主体捆绑利益联结脱贫户的积极性和主动性，实现脱贫户可持续性增收目标。保证民生利益及乡镇正常运行，确保改革各项政策措施全面落实，重点保障乡村基础设施和场镇街道维护，环境卫生整治，乡风文明建设，防灾应急救助，安全生产监督，维稳信访调解，创新社会管理，乡村振兴，农村公共运行维护等工作有序开展。

6.2022年乡村振兴统筹发展中心脱贫人口慰问项目:对“3+1”互助共建帮扶点帮扶户进行慰问，用情用力做好关心基层群众工作生活。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆0辆、公务车5辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯庆巴特尔          联系电话：15947362887

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表