乌审旗残疾人联合2022年度

部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

１．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

２．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

３．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

４．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

５．协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

６．开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

７．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

二、机构设置及单位构成情况

单位现有工作人员30名，其中在编在岗人员20人，合同工2人，公益性岗位3人，残疾人公益性岗位人员5人，退休人员5名。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1221.9万元，比上年预算减少9.4万元，下降0.76%，减少主要原因是压减一般性支出和压减部分残疾人项目补贴资金导致。

支出预算1221.9万元，比上年预算减少9.4万元，增下降0.76%，减少主要原因是压减一般性支出和压减部分残疾人项目补贴资金导致。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1221.9万元，其中：一般公共预算拨款收入   1220.58万元，占比99.89 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.32万元，占比0.11%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1221.9万元，其中：基本支出318.61万元，占比26.07%；项目支出903.29万元，占比73.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、残疾人各项补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1221.9万元，包括：一般公共预算财政拨款1220.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 319.09万元，比上年预算数减少45.91万元。主要用于单位职工工资及各类津补贴，如劳模补贴等，和各项保险全部由单位预算以及驻村干部补贴。

2、残疾人康复132万元，比上年预算数增加6.1万元。主要用于残疾人康复以及残疾人康复辅助器具方面的支出。

3、残疾人就业与扶贫 328.9万元，比上年预算数减少371.5万元。主要用于残疾人就业与困难残疾人救助方面支出。

4、其他残疾人事业支出 436.91万元，比上年预算数增加426.91万元。主要用于残疾人养老医疗保险缴纳、肢体三级补助和社区协会经费支出。 

5、残疾人体育  5万元 ，比上年减少25万元。主要用于残疾人体育培训训练方面支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，比上年减少1.4万元，减少21.87%。其中：车辆运行费4.5万元，公务接待费0.5万元，减少原因为按照要求压减一般性支出和“三公”经费支出导致。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.1万元，减少16.67%。主要减少原因为按照要求压减一般性支出和“三公”经费支出导致。

3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算减少1.3万元，减少22.41%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.5万元，比上年预算减少1.3万元，减少22.41%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费7.65万元及印刷费1万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费7.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、维修维护费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.79万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用7.56万元以及其他商品和服务费用1万元。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算42.08万元，比上年减少68.92万元，增长62.09%。主要包括以下支出：办公费7.65万元及印刷费1万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费7.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、维修维护费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.79万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用7.56万元以及其他商品和服务费用1万元。减少主要原因是2021年将原康复中心预算80万元的设备购置和装修纳入到行政运行预算中，而本年预算到项目中，另一原因为压减一般性支出导致。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算903.29万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

   截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆1辆、业务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尤树林         联系电话：17604775188

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表