部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  乌审旗第三幼儿园部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表 

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗蒙古族第二幼儿园成立于2021年8月，地处乌审旗嘎鲁图镇锡尼路南丁东路12号，是一所以儿童身心和谐发展为目标的现代化公办幼儿园。全园共有大、中、小19个教学班，在园幼儿634名；拥有一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的新时代高素质幼儿教师队伍，教职工95人，教师专业、学历合格率达100%，其中，中学高级教师7%和小学高级教师占教师比例的20%以上，蒙古族教师占教师比例的65%以上，形成了各民族师生和谐相处的民族团结的大家庭。

在社会各方的关心和支持下，全园总占地面积2.25万平方米，建筑面积为1.05万平方米，创建了演艺厅、舞蹈室、美工室、食育坊、搭建室、阅览室、民乐室、科探室、创意坊、布艺坊、创刻室、心灵之家、木工坊、职工之家等14个功能室，室内外体能训练、自主游戏区域，为幼儿全面发展创造了舒适、愉快、现代化的成长环境和设施条件。

乌审旗蒙古族第二幼儿园以“尊重生命，遵循规律”为办园理念，坚持以教科研为先导，以管理为基础，以质量求生存，以改革促发展，以特色创品牌，形成了“一日生活皆教育”的办园特色，充分展示了幼儿教育的人文性、综合性、创造性、愉悦性，满足在园幼儿全面健康发展需要，让广大幼儿沐浴着无限爱与希望在欣赏、鼓励和赞美的培育方式下“放飞梦想，成就未来”！

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。本单位独立编制机构 1 个。

（2）独立核算机构。全市独立核算机构 1  个，比上年增加（减少） 0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2022年，本单位人员编制  0 个，比上年减少  0 个。其中：行政编制 0个，比上年减少 0个；事业编制（含经费自理事业编制）0个，减少 0 个。

（2）2021年末职工人员情况，其中：正式工人员33个，临时工32；政府购买人员30；政府招聘人员统一在教育局做预算了。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算738.69万元，比上年预算增加738.69万元，增加100%，增加主要由于将是由将保教费加入预算中，主要原因是乌审旗蒙古族第二幼儿园新成立的单位。

支出预算738.69万元，比上年预算增加738.69万元，增加100%，增加主要由于将是由将保教费加入预算中，主要原因是乌审旗蒙古族第二幼儿园新成立的单位。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入738.69万元，其中：一般公共预算拨款收入   584.29万元，占比79 %；财政专户管理资金收入83.69万元，占比11 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0  %；上年结转 70.72万元，占比10%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出738.69万元，其中：基本支出506.56万元，占比69%；项目支出232.14万元，占比31%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于事业事业基本工资126.76万元、津贴补贴129.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元、职工基本医疗保险缴费16.097万元、失业保险费1.34万元、工伤保险费0.54万元、生育保险费1.07万元、残疾人就业保障金7.09万元、住房公积金25.79万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算655.01万元，包括：一般公共预算财政拨款655.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类655.01万元，比上年预算数增加655.01万元。主要乌审旗蒙古族第二幼儿园新成立单位。

2、社会保障和就业类51.89万元，比上年预算数增加51.89万元。主要用于没有独立预算社会保障和就业类资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为25.79万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我园无人因公出国学习或办业务。。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我园无公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费80.99万元，包括办公费13万元、印刷费3万元、差旅费0.5万元、取暖费38.73万元、维修（护）费4万元、培训费2.5万元、专用材料费2.04万元、劳务费3万元、工会经费6.32万元、福利费7.9万元。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算655.01万元，比上年增加655.01万元，增长100%。主要原因是乌审旗蒙古族第二幼儿园新成立的单位。

 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额83.47万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算83.47万元。

我园集中供暖房屋平米为10496平米，新建园10496平方米36.9元，总38.73万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款。

第三部分  其他公开事项说明

一、 项目支出绩效目标表情况说明

   2022年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标表22个，公开项目占全部预算项目的 90%。公开填报绩效目标的项目支出预算 667.98万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。我单位本年度无务用车购置及大型设备预算。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：18547795033   联系人：株拉

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表