部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗职业中学始建于1987年，是全旗唯一一所蒙汉合办，以全日制办学为主，集民族教育、职业技术教育、技工教育、社会培训、职业技能鉴定为一体的综合性职业中学。2017年6月经自治区人力资源和社会保障厅批准挂牌成立乌审旗民族技工学校，暨一校双牌。现开设学前教育、机电技术、化学工艺、现代农艺技术、3D打印、护理、计算机应用技术、采矿、财会9个专业。

乌审旗职业中学始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循经济社会发展规律、技能型人才成长规律和职业教育办学规律，认真贯彻党的教育方针以及各级职业教育会议精神，突出“产教融合、校企合作，现代学徒制”的主基调，坚持“德塑人生，技行天下”的办学理念和“以市场引导办学，以办学服务社会，以就业带动招生，以招生促进发展”的办学策略，进一步解放思想、拓展思路、求真务实、勇于创新，把中职做“强”，把短训做“活”，努力提高教育教学质量和办学品位，坚定不移地走内涵发展、质量强校之路，办人民满意的职业教育。

二、机构设置及单位构成情况

本单位是独立核算单位，编制数75个，实有人数74人。                  

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2912.53万元，比上年预算减少319.88万元，降低9.90%，减少原因为：2022年职业教育提质培优专项经费减少400万元。

支出预算2912.53万元，比上年预算减少319.88万元，降低9.90%，减少原因为：2022年职业教育提质培优专项经费减少400万元。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2912.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2585.62万元，占比88.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入20万元，占比0.69%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0.00%；上年结转306.92万元，占比10.53%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2912.53万元，其中：基本支出1678.75万元，占比57.64%；项目支出1233.78万元，占比42.36%；事业支出0万元，占比0.00%；单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、校园文化建设及设施设备修缮、教职工培训、职业教育提质培优等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2912.53万元，包括：一般公共预算财政拨款2585.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转306.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2.社会保障和就业类176.09万元。主要用于支付本单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险费等。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算550.46万元，比上年增加180.75万元，增长48.89%。主要包括以下支出：办公费43万元、邮电费11万元、差旅费17万元、培训费21万元、其他交通费17万元等。增加主要原因是机构运转、专业活动、校园文化建设及设施设备修缮、教职工培训、职业教育提质培优等方面支出。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额578.47万元，其中：政府采购货物预算   155万元，政府采购工程预算190万元，政府采购服务预算233.47万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目41个，公开绩效目标41个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1233.78万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，其中：学生实习实训车1辆，机要应急车辆0辆等，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边林风           联系电话：0477-2268691

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表