鄂尔多斯市蒙古族第二中学

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市蒙古族第二中学主要职能是实施初高中学历教育促进基础教育发展。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市蒙古族第二中学（原乌审旗蒙古族第一中学）创办于1958年，原为蒙汉合校，1976年蒙汉分校，正式成立乌审旗蒙古族第一中学，2002年经鄂尔多斯市人民政府批准，更名为鄂尔多斯市蒙古族第二中学。学校占地面积6万多平方米，建筑面积33000多平方米，44个教学班（其中初中30个，高中15个），现有在校生1301人（其中初中生910人，高中生391人）。学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、工会、团委、保卫科7个处室。2021年，部门年末实有人数 183 个，退休人员88个。 鄂尔多斯市蒙古族第二中学核定编制人数188人，实际在职人数236人，其中有“三支一扶”人员 1人，公益性岗位人员2人，地方聘用人员4人，政府购买人员46人，共计236人。

学校以“一切为了学生的终身发展奠定基础，不求人人升学、但求人人成才”为办学理念，以培养“有责任感的合格的现代公民”为育人目标，以“自强、奋进”为校训，以“求实、创新”为校风，大力倡导“敬业、严谨、善教、创新”的教风和“自主、合作、探究”的学风培养“全面加特色、合格加特长”人才。

学校以“德育为首，质量第一、管理第一、安全第一”为工作重点，改革课堂教学模式，激发学生学习的积极性和主动性，全面提高教育教学质量。以强化师生思想政治教育为突破口，完善规章制度，明确职责，加强宿舍管理、班级管理，营造浓厚的学习氛围。以强化责任意识为抓手，实现安全工作人人管得机制，保障师生的人身安全。实行过程管理与结果管理相结合的全方位管理。

近年来，在民族教育优先重点发展政策的指引下，积极进取，开拓创新，深入推进课堂教学改革，逐步向一流的条件、一流的教师、一流的质量迈进。学校先后被评为“自治区普通高中管理先进学校”、“自治区现代教育技术优秀学校”、“自治区民族教育先进学校”、“自治区教育科研示范学校”、“鄂尔多斯市先进教育集体”、“自治区优质普通高中”。

鄂尔多斯市蒙古族第二中学是乌审旗唯一一所蒙古语授课的从事初中、高中教育的完全中学。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3928.4万元，比上年预算增加260.94万元，增长7.12%，增加主要是由增加主要是由于人员增多及医疗、养老保险纳入预算、且学生数增加，经费增多。另上年结转资金纳入本年预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入3928.4万元，其中：一般公共预算拨款收入3864.11万元，占比98.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转64.29万元，占比1.64%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出3928.4万元，其中：基本支出3478.6万元，占比88.55%；项目支出449.81万元，占比11.45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、日常运行等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3928.4万元，包括：一般公共预算财政拨款3864.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转64.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于学校没有此项费用。

2、社会保障和就业类734.07万元，比上年预算数增加  42.2万元。主要人员工资收入增长，五险一金提高。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，比上年增加2万元，增长40%。其中：公车维护费用5万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，增长（下降）0%。没有出国费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增长2万元，增长40%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费5万元，比上年预算增长2万元，增长40%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算690.95万元，比上年增加27.1万元，增加3.92%。主要包括以下支出：办公费19.5万元、印刷费：50万、取暖费：382万、电费26万、水费4万、邮电费2万元、差旅费5.2万元、会议费0.5万、培训费6.97万元、维修费41.8万、租赁费4.5万、专用材料6万、工会经费38.71万元、福利费50.44万元、公务用车维护费 5万元、其他交通费0万元、其他48.33万元。增长主要原因是新校区取暖费、工会经费增加在预算中。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额633.99万元，其中：政府采购货物预算   80万元，政府采购工程预算65.8万元，政府采购服务预算488.19万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3864.11万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有公务用车车辆2辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值10万元以上大型设备2台（套）等。主要用于学校招生及公务出差使用。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈布尔    联系电话：13314772900

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表10张。