乌审旗乌审召镇中心卫生院 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗： 常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划、实施合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及单位构成情况

乌审召镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、村级卫生组织监管为一体的乡镇卫生院，是政府举办的非营利性医疗机构，是我旗城镇职工基本医疗保险，城镇居民医疗保险定点单位，新型农村合作医疗定点卫生院。医院总面积达4731平方米，建设面积1797平方米，门诊819平方米，病房600平方米。我院承担着乌审召镇辖区内2000平方公里，10728常住人口及厂矿职工的医疗卫生服务。下设有7个村卫生室，10名乡村医生。本院设有内、外、妇、儿、中医、蒙医等临床科室，蒙中医馆作为乡镇卫生院一级临床科室独立设置。设置蒙中药房，配置包括国家基本药物目录规定品种在内的中成药和中药饮片及蒙药。卫生院共开设病床20张。2022年编制数14人，在编人数12人，政府购买7人，地聘人员2人，临时工6人，村医人数10人，共合计37人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算149.04万元，比上年预算增加6.28万元，增加4.2%，增加主要是由于在编人员应休未休补助工资及各项保险支出增加。

支出预算213.69万元，比上年预算增加70.93万元，增加33.19%，增加主要是由于在编人员应休未休补助工资、各项保险支出及项目支出增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入149.04万元，其中：一般公共预算拨款收入149.04万元，占比100%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出213.69万元，其中：基本支出149.04万元，占比69.75%；项目支出64.65万元，占比30.25%。主要用于在编人员应休未休补助工资、各项保险支出及项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算149.04万元，包括：一般公共预算财政拨款149.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 21.42万元，比上年预算数减少1.5万元。

2、卫生健康支出类183.83万元。

3、住房保障类8.44万元，比上年预算数增加0.23万元。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

       乌审召镇中心卫生院“三公”经费无预算。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

    五、政府采购预算情况说明

乌审召镇中心卫生院政府采购经费无预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年乌审旗乌审召镇中心卫生院有13个绩效目标，共计金额149.04万元，均为在编人员工资及各类保险公积金支出，无其它项目绩效。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆， 其中：救护车3辆，10万元以上专用设备4台。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁璐瑶           联系电话：15690978089

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表