乌审旗妇幼保健计划生育服务中心 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

我中心主要职能职责功能定位是具有公共卫生性质、不以营利为目的公益性事业单位，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。主要职能任务：为全旗妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。  

1、妇幼健康服务。以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等；儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等；妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等；计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。 
　　2、辖区业务管理。承担全旗妇幼健康工作业务管理。主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构

2、   卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托幼机构

卫生保健工作业务指导。 

二、机构设置及单位构成情况

1.按照县级妇幼保健计划生育服务机构设置标准，乌审旗妇幼保健计划生育服务中心设置床位46张，在职人员46人、人员编制41人，机构规格相当副科级，领导职数为主任1名、副主任2名。机构隶属于乌审旗卫生和计划生育局，经费来源为财政全额拨款事业单位。

2.内部业务部门设置 
　　按照服务人群优化服务流程，整合服务内容。业务部门主要设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部和综合办。各部依据所承担的职能设置相应的业务科室，各相关科室间应当加强功能衔接与合作。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 920万元，比上年预算减少 652.96 万元，减少58.49%，减少原因主要是由工程款和办公设备款等预算资金相对于上年减少。

支出预算920 万元，比上年预算减少652.96万元，减少58.49%，减少原因主要是由工程款和办公设备款等预算资金相对于上年减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 920万元，其中：一般公共预算拨款收入 801.82万元，占比87.15 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0%；上年结转 118.17 万元，占比 12.85 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 920万元，其中：基本支出 586.82万元，占比63.79 %；项目支出333.17万元，占比36.21 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。

主要用于基本支出是人员工资、各项保险和住房公积金。项目支出是免费婚检检查费、免费孕检检查、免费两癌检查、免费新筛、免费产筛、事业发展经费及免费计划生育服务补助和物业费等业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 920万元，包括：一般公共预算财政拨款801.82万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 118.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 920万元，比上年预算数减少652.96 万元。减少原因主要是由工程款和办公设备款等预算资金相对于上年减少。

2、社会保障和就业类140.53万元，比上年预算增加12.51万元。主要用于职工养老、医疗、工伤、失业、残疾人保障金、职业年金及住房公积金等保险。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年增加1 万元，增长100  %。

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算增加1 万元，增长100 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费  1 万元，比上年预算增加1万元，增长100 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 70 万元，比上年减少94.05万元，减少42.67%。主要包括以下支出：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费 0万元、差旅费0 万元、培训费0万元、委托费0万元、工会经费 0 万元、、公务用车维护费0万元、其他交通费 0 万元、日常维护费 30万元、专用材料费0万元、办公设备购置费0万元、物业费70。减少主要原因是预算物业管理费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额185万元，其中：政府采购货物预算115   万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算70万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（乌审旗妇幼保健计划生育服务中心）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的87%。公开填报绩效目标的项目支出预算801.82万元，占全部项目支出预算的100%。

 二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆  4 辆， 其中：机要应急车辆0辆、救护车2辆、妇幼督导车1辆、公务车1辆等，单位价值100万元以上大型设备5台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌东           联系电话：0477-3149468

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表