第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2022年度收入预算2006.37万元，比上年预算下降84.65万元，下降9%，主要是由于医院采购医疗设备减少。

2022年度支出预算2006.37万元，比上年预算下降84.65万元，下降9%，主要是由于医院采购医疗设备减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2006.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2006.37万元，结转259.9万元，占比100%；

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2006.37万元，其中：基本支出11.83万元，占比0.03%；项目支出1734.64万元，占比91.97%；主要用于人员经费、各类保险补助、物业费、药品零差价及运营等方面支出。上年结转金额：259.9万元。占比8%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2006.37万元，包括：一般公共预算财政拨款2006.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

卫生健康支出1,446.47万元 ，比上年预算增加49.45万元，主要是由于从业人员体检费增加。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

本年度我院财政预算“三公”经费无。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费物业管理费：107.99。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算189.23万元，比上年增加18.28万元，主要包括以下支出：药品零差价及运营经费：35.24，物业管理费：107.99万元,2020年度从业人员体检费：46.00万元。增加主要原因是2020年度从业人员体检费增加。

    五、政府采购预算情况说明

无。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无。 

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的90%。公开填报绩效目标的项目支出预算2006.37万元，占全部项目支出预算的90%。上年结转金额：259.9万元。

重点项目预算绩效目标情况说明

为推进医院重大项目、重大经济事项科学、民主、廉洁的管理，建立重大经济事项集体审批制,最大限度避免决策失误，确保经济活动决策有序进行。根据公立医院管理要求，特制定本规定。 

（一）经济活动决策机制和程序制定原则 

1．遵循法律、法规的原则：即按法律行规和按单位规章制度、程序办事的原则。 

2．遵循民主集中制原则：即领导会议集体决定或其他民主决策的原则。 

3．遵循社会效益优先原则：即医院职责是救死扶伤，不以获取经济效益为主要目的，应体现社会效益优先的原则。 

4．遵循成本效益原则：即医院具有公益性性质，为解决群众看病贵问题，医院要加强成本核算，以低廉的服务价格提供比较优质的医疗服务，减轻患者的负担。 

5．遵循廉洁、高效原则：即文明行医、廉洁行医是和谐医患关系，构建和谐社会根本保障，医院不但应有高超的医疗技术，还应具备良好的医德医风。 

（二）经济活动决策机构 

预算管理委员会 组长：孟克那顺院长  副院长 斯日古楞副院长 吉日嘎拉副院长  科室：内科、传统疗术科、急诊科、医技科、药剂科、财务科、办公室、信息科、医务科、总务科、综合科、病案室、收费室。

（三）重大经济决策内容 

1．经济目标制定、货币资金授权审批制度  预算管理规定（每年财务预算经职代会讨论通过）、财务管理制度、财务报销规定。 

2．采购业务、基本建设  物资管理制度、物资招标规定、药品招标规定、设备招标规定、基本建设项目可行性论证制度。     3．效益工资制度审定、职工福利政策制定 绩效工资分配制度、职工福利发放办法（或规定）。 

4.大额举债  医院大额负债管理规定。 

5．国家政策、法规规定应纳入重大经济事项管理的事项。 6．根据医院发展需要纳入重大经济事项管理的其他事项。 

（四）经济活动决策程序 

1．一般经济活动决策程序：临床、医技、科研、教学等科室分管人员提出方案—→该科室管理小组组织讨论通过—→报告职能科室,由职能科室组织相关招标事宜—→按医院相应规章制度办理。 

2．重大经济事项实行集体审批制度 

重大经济事项是指5万元以上设备购置、更新改造、基建项目对外投资项目等等。  建立重大经济事项领导负责制,实行责任追究制,重大项目集体讨论后按规定程序报批,做到分清级次,责任到人。重大经济事项的具体程序。临床、医技、科研、教学等科室分管人员提出方案，由该科室组织讨论全员通过后，交重大经济事项组织全体员工讨论, 2/3票数同意通过后，报告职能科室，按医院管理级次处理。重大经济事项按相应集体决策程序执行。 

（四）建立相应监督机制,确保医院经济活动决策机制能有效运行医院经济活动决策接受院办、医院财务、内审科及上级主管部门及法律、法规规定的政府职能部门的监督。 

（五）实行责任追究制 

1．处罚的制定原则：责任到人原则。重大经济事项实行领导负责制、责任追究制原则。 

2．对未按规定程序办理经济活动决策，造成一般经济损失的,按医院相关规定处理,同时全额追究赔偿责任。发现情节恶劣的故意违规行为, 追究全额赔偿责任,并撤销其职务;造成重大经济损失的,追究全额赔偿责任,撤销职务,涉及违法犯罪的,移交司法机关。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 5辆， 其中：救护车辆 3辆，疫苗接种车1辆，业务用车1辆，单位价值125.48万元，大型设备2台，核磁共振CT与DR。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿闹日德      联系电话：0477-7214788

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

乌审旗蒙医综合医院

2022年2月25日