内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民医院

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗人民医院座落在旗府所在地嘎鲁图镇西部拓展区，是全旗唯一的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体，传统与现代相结合、科室齐全的综合性二级乙等公立医院，占地面积为95000㎡，建筑31000㎡，设有行政职能科室12个，临床医技机构20个，核定床位256张，现有职工总数256人，2017年度全年门诊（含急诊）量为124376人次，出院人数6780人次承担着半径100公里、13万全旗各族群众健康保障服务。

二、机构设置及单位构成情况

     医院配备日本东芝64排螺旋CT、核磁共振成像系统MRI 0.45T、尖端四维全身彩超、原装进口C型臂、乳腺钼靶X光机、进口耳鼻喉科内窥镜、口腔全景X光机、高清电子胃肠镜、支气管镜、十二指肠镜、高清腹腔镜、宫腔镜、胆道镜、全自动生化分析仪、化学发光一体机1200速、全自动尿液分析系统、酶标加样仪、全自动细菌鉴定药敏分析系统、高端带激发试验肺功能测试仪、过敏源监测治疗仪、菲利浦HD-11 彩超、多参数重症监护仪、腹腔镜（带宫腔镜）、电子胃镜、乙状结肠镜等先进医疗设备。随着医疗环境的不断改善，科室设置趋于合理化，功能更加完备，医院也即将步入国家二级甲等行列。

 2009年，旗委政府确定以我院为龙头、苏木镇卫生院和社区服务中心为纽带、村卫生室和社区服务站为网底、流动医院为补充的旗乡村一体化集约式的医疗服务体系，通过龙头医院人、财、物集中调配使用，实现了旗域内资源整合、分工协作、双向转诊、医疗安全保障统一管理，得到了自治区乃至国家级相关领导的认可和推广。2014年，以纳入国家县级公立医院改革试点地区为契机，对医院管理体制、运行机制、人事、薪酬、药品采供、基本医疗保障等各项制度进行全方位改革，并取得了显著成效。医院先后被卫生部授予“二级乙等医院”、“爱婴医院”，被鄂尔多斯市政府授予“全市抗击非典先进工作单位”、“健康单位”，旗级“文明单位”、“旗乡村卫生一体化综合改革实绩突出单位”等荣誉称号，赢得了广大患者和社会各界的赞誉。

 第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

1. 2017年度预算情况

2017年度本级预算2190.36万元，

其中基本支出2190.37万元，包括人员经费预算1755.66万元、日常公用经费预算434.71万元，事业收入4079.56万元，其他收入1334.59万元，。

2.2017年度预算执行情况

2017年度支出总计7458.09万元。其中基本支出6244.10万元、项目支出1213.99万元。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计7,604.51万元，其中：本年收入合计7,604.51万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,604.51万元，其中：结余分配146.43万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少3,876.71万元，下降33.80%；支出总计减少3,876.71万元，下降33.80%。主要原因：上年度政府债券化解以前年度债务，本年度没有。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计7,604.51万元，其中：财政拨款收入2,190.36万元，占28.80%；事业收入4,079.56万元，占53.60%；其他收入1,334.59万元，占17.50%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计7,458.09万元，其中：基本支出6,244.10万元，占83.70%；项目支出1,213.99万元，占16.30%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,190.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,190.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少587.58万元，下降21.20%；支出减少587.58万元，下降21.20%。主要原因：上年度政府债券化解以前年度债务，本年度没有。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,190.36万元，其中：基本支出2,190.36万元，占29.40%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,190.37万元，其中：人员经费1,755.66万元，主要包括：基本工资603.33万元、津贴补贴1152.32万元较上年增加153.61万元，主要原因是：本年度医院增加专业技术人员，人员经费增加；公用经费434.71万元，主要包括：办公费44.03万元，咨询费8.9万元，手续费0.75万元，电费80.49万元，邮电费1万元，物业管理费134.94万元，差旅费31.10万元，维修维护费121.05，会议费5.62万元，培训费5.33万元，专用材料费1.5万元，较上年减少340.99万元，主要原因是：本年度没有取暖费和设备购置费，维修维护费减少。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度没有“三公”经费预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于没有“三公”经费预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额152.21万元，其中：政府采购货物支出35.36万元，比2016年增加35.36万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出116.85万元，比2016年增加103.65万元，增长785.20%。（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车1辆，比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车5辆，比2016年增加0.00辆;其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），主要是1：福田医疗车、、厨具一批、蒸汽锅炉等，比2016年增加12.00台（套），主要原因是融资设备已全部入账;单位价值100万元以上专用设备15台（套），主要是西门子六排螺旋CT、全身高端彩超、核磁共振系统、64排CT等。比2016年增加14.00台（套），主要原因是融资设备已全部入账。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（一）全面加强党组织建设和深入推进党风廉政建设工作

按照上级党委工作要求，落实党支部纠风主体责任，强化内部监督审计，转变“重业务、轻党建”思想认识。

（二）着力深化内部深层次改革

1.推进科学收入分配改革。结合政府和主管部门绩效考核方案，修订了原《绩效工资发放办法》，在综合全面质控考核的基础上，实行绩效正累计和质控倒扣分的综合考核办法，有侧重地选择评价指标和设定权重系数，实现了常态化监测、动态化考核。

2.完成了新一轮全员岗位聘用工作。公立医院改革管理委员会办公室完成了对院长聘用工作，夯实了全员聘用管理的基础。院长组阁副院长组建新一届领导班子，副院长根据院长发展思路和年度计划主动申领工作任务，为医院正常运转确立了组织保障。按照从上至下，全员聘用。

3.全面启动分级诊疗。制定了旗域内分级诊疗实施方案和双向转诊实施办法，成立院内组织领导小组，编印了苏木镇版和旗级医疗机构版的《分级诊疗指南》，制定急诊科24小时接诊转来，畅通了旗域内双向转诊通道，初步形成了基层首诊、分级诊疗、双向转诊的科学就医格局的雏形。

（三）全力推行现代医院精细化管理

1.规范辅助性用药管理。印发了辅助性用药管理办法和相关制度，完成了辅助性用药医师分级授权管理，实行了辅助性用药使用数量医师排名，提高技术服务性收入，严格规范抗生素使用。

2.启动推行临床路径管理。将临床路径管理作为保障医疗质量安全、规范诊疗行为、控制医疗费用不合理增长的重要手段和措施，结合国家、自治区卫生计生委发布的临床路径管理标准（疾病诊疗规范、标准），制定了本院50种常见多发病种临床路径诊疗规范，完成了信息系统的安装与调试，由于信息系统建设相对滞后，导致本项工作各项指标未能达到预期目标。

3.完善顶层机制建设，构建现代医院管理体系。一是完善规章制度。按照“制度建设年”计划，完成了院史上第二次大规模制度建设工作，根据国家、自治区、市旗等主管部门的相关要求，重新修订院内业务规范、操作规程、实施方案、具体办法、工作流程、应急预案及各类管理制度，为相关工作开展提供制度保障。

二是健全组织管理机构。根据相关工作开展和人员配备情况，调整各管理委员会人员组成，明确工作职责，细化工作任务，制定工作举措，严肃责任追究，为推进现代医院精细化管理等各项工作提供完善制度保障和坚强组织领导保障。

4.严肃责任追究，提高履职效能。针对目前履职不尽责、落实执行工作不力等突出问题，进一步完善责任追究制度，细化办法规定，更加注重责任追究，从上到下形成履职尽责、奖惩分明的良好工作氛围。

5.推行科学精细化管理，降低运行成本。全面推行成本核算管理，完善固定资产、医疗设备等数据采集基础工作的同时，建立科室成本核算分析，引导主动成本控制。严格财务预算管理，研究制定年度支出预算，减少非业务性支出，实行“无预算不支出”管理，规范采购维修流程，降低医院运行成本。

（四）全面加强医院服务能力建设。

    针对我旗人口分布及医疗资源配置情况，结合危急重症抢救、大病筛查及一般大病诊疗医院三大职责，全力抓好人才队伍、业务技术、质量安全三项核心工作。

1.优化人才队伍结构。结合重点开展技术项目，制定各类人才培训计划，分类、分级进行理论和实践技能强化培训，初步建立“人才树”培养管理模式。支持和鼓励医务人员外出进修学习和开展适宜技术项目，不断提升医院技术水平。

2.多渠道促进医疗技术发展。充分利用互联网远程协助、对口支援项目、医联体协作医院等方式，促进技术保障、人员培养、业务开展、经济增长。一是继续实施好对口帮扶项目和榆林市第一医院协作。结合本院实际需求，积极与援建医院合理确定援助专业、人员资质、服务时限。同时，严格援助医师日常管理，充分利用发挥援助医师专业技术特长及带教帮扶作用，切实保证援助效果。

（五）加快医院信息化建设，提高管理水平。

围绕服务“医务人员、医院管理、患者群众”的建设目标，做好人员培训、系统升级、兼容维护，保证稳定高效运行。安装了质量控制、临床路径、合理用药、精细化管理等各类医院管理及运行软件系统，实现更多数据统计、控制指标、阈值预警的主动提取和自动生成，进而减轻医务人员工作量、提高工作效率，促进医院精细化科学化管理水平大幅提高。门诊大厅人多聚集处

（六）持续改进医院服务

结合国家卫计委改善医疗服务行动计划，简化优化服务流程，提升患者就医感受。

1.完善门诊便民服务中心。门诊大厅导诊台设立便捷门诊，同时，加强对物业安保、保洁人员培训，主动提供咨询、导诊、协助、投诉接待、纠纷疏导等综合服务。

    2.提供自助便捷服务。伴随社会发展和群众自身素质提供，针对患者自助服务需求不断增长，结合医院实际，加强自助服务设施建设，主动提供自助服务，提高服务质量，降低服务人力成本。

3.打造优质护理服务品牌。针对患者日益增长的优质服务需求，全面夯实基础护理的同时，进一步加强人员配置，优化服务流程，将优质护理作为医院服务品牌大力推广，减少患者因良好硬件环境条件和技术服务反差抱怨。

（七）加快医院文化建设

加强主动宣传，严格信息报送奖惩措施，提高科室信息报送数量和质量。制作医院电视专题片，全方面宣传医院综合情况。组织职工趣味运动会和突出节日主题文体活动，丰富职工文化活动。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白虎林      联系电话：0477-7216105