乌审旗苏力德苏木人民政府

2017年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

苏力德苏木的主要职能是负责乡苏木基层党的建设；执行上级党委政府的决定，执行本级党员代表大会的决议；执行上级的发展规划和财政预算，制定和执行本乡苏木发展规划和财政预算；注重民主建设，保障人民的基本权利，维护社会稳定。作为乡苏木政府，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本苏木经济建设和社会发展的重大问题；制定并组织实施村苏木建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护群众的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；密切联系群众，为全苏木农村经济和社会事业发展服务好。

二、机构设置及单位构成情况

机构设置：苏力德苏木人民政府由1个行政部门和5个事业单位构成，其中事业单位有财政所、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、农牧业服务中心。以上部门决算报独立核算。2017年，本单位独立编制机构  6 个，比上年增加  2 个。增长的原因主要是 新增综合执法局和财政所  。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2017年，本单位人员编制  66 个，其中：行政编制  30个，事业编制 36个。

（2）年末实有人数。2017年，全市部门年末实有人数239个，比上年增长 15个。其中：在职人员  131个，增长  5 个；退休人员  103 个，无增长。

部门职责：作为乡镇政府，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护群众的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服务好。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，单位本年收入预算合计 2725.77 万元，比上年减小 3036.8万元，主要原因是  “十个全覆盖”工程债务资金未列入年度预算  。2017年单位本年支出预算合计 2725.77万元，比上年减小 3036.8万元，主要原因是 “十个全覆盖”工程债务资金未列入年度预算。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5,762.57万元，其中：本年收入合计5,762.57万元，支出总计5,762.57万元，与2016年度相比，收入总计增加1,622.53万元，增长39.20%；支出总计增加1,622.53万元，增长39.20%。主要原因： “十个全覆盖”项目支出增加

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计5,762.57万元，其中：财政拨款收入5,762.57万元。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计5,762.57万元，其中：基本支出2,456.96万元，占42.60%；项目支出3,305.61万元，占57.40%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5,762.57万元，支出总计5,762.57万元，与2016年度相比，收入增加2,546.57万元，增长79.20%；支出增加2,546.57万元，增长79.20%。主要原因：“十个全覆盖”项目支出增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,712.57万元，其中：基本支出2,456.96万元，占42.60%；项目支出3,255.61万元，占57.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,456.96万元，其中：人员经费2,053.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加375.48万元，主要原因是人员增加；公用经费403.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费费、水费、电费等，较上年减少-7.57万元，主要原因是：压减一般性公务支出。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为125.00万元，支出决算为124.19万元，完成预算的99.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.72万元，完成预算的99.70%；公务接待费支出决算为36.46万元，完成预算的98.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少公务用车维护费；二是减小了公务接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出124.19万元，公务用车购置及运行维护费支出87.72万元，占70.60%；公务接待费支出36.46万元，占29.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出87.72万元。公务用车运行维护费、燃料费支出87.72万元，车均运维费14.60万元，较上年（减少）-33.44万元，主要原因是力行勤俭简约，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出36.46万元。其中：国内公务接待费36.46万元，接待320批次，共接待3,600人次。主要用于一是举办各类现场会时招待与会人员  ；二是 各类文化活动期间的招待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出403.09万元，比2016年（减少）-7.57万元降低-0.98%。主要原因是：压减一般性公务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额133.86万元，其中：政府采购货物支出133.86万元，比2016年增加133.86万元，主要原因是：完善政府政府采购制度。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,;一般公务用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是执法大队禁牧车、计划生育服务车、文化服务车，比2016年（减少）-1.00辆,主要原因是公务执行中车辆依旧报废。

（四）预算绩效管理工作开展情况

在苏木党委、政府的正确领导及上级业务部门的精心指导下，通过全苏木干部职工的共同努力，工作上取得一定的成绩；一是财政支出结构不断优化。
地区财政支出不断调整优化结构，全力落实各项重点项目和重大民生项目资金。二是严格资金监督管理。地区财政坚持牢固树立大监督工作理念，不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。三是严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效，提高了财政资金使用的有效性。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿腾毕力格      联系电话：0477-7520126