乌审旗扶贫开发综合服务中心2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗扶贫开发中心主要职能职责是：贯彻执行上级扶贫开发方针政策，研究制定本旗扶贫开发政策措施；研究拟定和组织实施全旗扶贫开发中、长期发展规划；会同有关部门审定扶贫项目，做好项目筛选储备、规划、论证和扶贫项目的组织实施、监督检查及扶贫资金管理工作；协调社会扶贫工作；负责贫困状况监测，扶贫开发统计宣传、信息、调研等工作。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗扶贫开发综合服务中心下设5个职能股室，即综合办、项目股、社扶股、老区建设股、移民股。单位8个事业编制，领导职数为1正2副。现有工作人员12人，其中行政管理人员6人，专业技术人员3人，地方聘用3人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，我中心财政预算拨款收入1,595.65万元，均由政府统一拨核。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,595.65万元，其中：本年收入合计1,595.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,595.65万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加1,087.24万元，增长213.90%；支出总计增加1,087.24万元，增长213.90%。主要原因：一是对贫困户的大病救助支出；二是对贫困户的扶贫保险支出；三是应急项目资金支出。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,595.65万元，其中：财政拨款收入1,595.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,595.65万元，其中：基本支出170.49万元，占10.70%；项目支出1,425.17万元，占89.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,595.65万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,595.65万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加1,087.24万元，增长213.90%；支出增加1,087.24万元，增长213.90%。主要原因：项目资金增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,595.65万元，其中：基本支出170.49万元，占10.70%；项目支出1,425.17万元，占89.30%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.49万元，其中：人员经费94.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，较上年增加7.67万元，主要原因是：人员工资增加，带薪休假补贴；公用经费76.19万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、租赁费公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。较上年增加40.99万元，主要原因是：脱贫攻坚工作的推动力度而产生了较大的公务费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为8.60万元，支出决算为23.10万元，完成预算的268.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.31万元，完成预算的278.90%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的133.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务车长期高效运转，产生了较多燃油，维修和保养费用。二是指导和扶贫资金检查等经常化，接待次数多。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出23.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.31万元，占96.60%；公务接待费支出0.80万元，占3.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……

公务用车购置及运行维护费支出22.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出22.31万元，用于公务车长期高效运转，产生了较多燃油，维修和保养费用，车均运维费22.30万元，较上年增加13.46万元，主要原因是脱贫攻坚推动力度大产生了较多燃油，维修和保养费用 ，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待费0.80万元，接待26批次，共接待158人次。主要用于一是上级部门和领导对脱贫攻坚工作监督经常化，接待次数和人数多。；二是指导和扶贫资金检查等经常化，接待次数多；。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出11.56万元，比2016年增加9.58万元，增长483.80%，主要原因是：采购办公设备购置；政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：……;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;其他用车0辆，其他用车主要是……，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一是就业和产业发展方面：目前已投入扶贫专项资金5674.38万元（上级专项资金2145.92万元，旗本级专项资金3528.4万元），对2104名贫困人口（国贫104人，市贫2000人）进行了产业扶持，扶持农牧业合作社和电商企业各8家，公益性岗位安置贫困家庭大学生47人。二是金融服务方面：加强贫困户金融服务工作，解决贫困户资金短缺难题。今年，全旗小额信贷累计贴息贷款共发放9334.5万元，发放金融扶贫贷款贴息资金124.41万元，共扶持2139户农牧民，其中，建档立卡贫困户572户；与包商银行签订3000万元贷款合作协议，龙头企业、合作社金融扶贫贴息贷款即将启动发放。新实施贫困嘎查村互助资金项目3个。累计发放互助资金656万元，扶持贫困户47户。三是安居工程方面：结合易地搬迁、危房改造、少数民族危房、政府兜底建房和公租房安置彻底解决贫困户安居问题，目前，易地搬迁项目和政府兜底建房项目已启动实施，截至目前：新建易地搬迁住房11户（国贫）、兜底保障住房136户（市贫），为进城务工贫困户提供公租房40套。四是基础建设方面：已经完成了国家级贫困户节水灌溉建设任务。启动了国家级贫困户增容项目的前期勘测，并将市级贫困户电力建设需求纳入2017年到2019年建设计划。五是生态补偿和社会兜底保障方面：根据生态补偿脱贫工作实际，已选聘72名贫困人员为护林员或草牧场管护员，稳步提高生态脱贫成效。按照“应保尽保”原则，推进农村牧区低保制度与扶贫开发政策有效衔接，将年龄偏大、无法通过产业扶持脱贫的贫困人口全部纳入农村牧区最低生活保障范围，做到应保尽保，实现政策保障脱贫。目前已将将112户259名贫困人口（国贫5户，市贫107户）纳入低保兜底保障。六是教育扶贫工作方面：全面落实国家生源地信用助学贷款、贫困家庭大学生助学贷款以及自治区城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助等政策，从而构筑起从幼儿园到大学完整的教育资助政策，实现贫困家庭助学全覆盖，同时继续执行2016年教育扶持政策，新入学大学生每人资助5000元，幼儿园和高中每人资助3000元，小学和初中每人资助2000元，共计资助在读幼儿园至高中阶段学生672名，发放资助金159.6万元。通过“泛海助学活动”资助2017年参加高考录取的贫困家庭学生18人共计扶持9万元。七是健康扶贫方面，落实“新农合+大病保险+医疗救助”三重医疗保障政策措施，进一步提高贫困人口医疗健康保障水平。完成了贫困户缴纳合作医疗任务，在系统中对贫困户进行了“双降双提”维护；由旗财政安排300万元，专项用于民政大病救助和对建档立卡以外患有重特大疾病的贫困农牧民进行临时救助，防止因病致贫、因病返贫；为39户国贫人口配发了“健康小药箱”；对2016年以来所有建档立卡的贫困人口进行免费体检,投入大病救助资金1676465.11万元，救助贫困人口206人。投入资金47.1万元，为3099名贫困人口购买了脱贫保险，投入合作医疗补贴16.4万元。  

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云      联系电话：0477-7583997