内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗环境保护局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我局位于乌审旗嘎鲁图镇二马路原煤炭局院内，是财政全额拨款单位,内设办公室、污染控制股、监督管理股、自然生态股四个职能股室，下设环境监察大队、环境监测站两个二级单位，旗ISO14001体系推进办公室设在我局，环境监测站位于乌审旗嘎鲁图镇五马路住房公积金西楼。全局共有一般公务用车1辆，监察监测执法车辆4辆，单位总面积（供暖面积）3467平方米。

二、机构设置及单位构成情况

独立编制机构。2018年，本单位独立编制机构1个。

（1）人员编制。2018年，本单位人员编制24个。其中：行政编制6个，事业编制（含经费自理事业编制）18个。

（2）年末实有人数。2018年，本单位年末实有人数82人，比上年增加7人，其中：在职人员39个，地方合同制人员43人，比上年同期增加地方合同制7人，带薪见习、临聘司机、公益性岗位、辅助性岗位人员不在填报范围内。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门收入预算合计1066.82万元(其中人员经费为363.82万元)，收入调整预算合计1271.46万元，收入决算合计2338.28万元，年初预算与决算收入差额699.304万元，预决算差异率为119.18%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为 0%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,338.28万元，其中：本年收入合计2,338.28万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,338.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加1,293.18万元，增长123.70%；支出总计增加1,293.18万元，增长123.70%。主要原因：环境保护信访、日常检查、中央环保督察以及政府采购直接支付增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,338.28万元，其中：财政拨款收入2,338.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,338.28万元，其中：基本支出1,193.00万元，占51.00%；项目支出1,145.28万元，占49.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,338.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,338.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加1,293.18万元，增长123.70%；支出增加1,293.18万元，增长123.70%。主要原因：环境保护信访、日常检查、中央环保督察以及政府采购直接支付增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,338.28万元，其中：基本支出1,193.00万元，占51.00%；项目支出1,145.28万元，占49.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,193.00万元，其中：人员经费419.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加35.10万元，主要原因是：工资调整；公用经费773.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加507.50万元，主要原因是：环境保护信访、日常检查、中央环保督察以及政府采购直接支付增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为65.90万元，支出决算为36.70万元，完成预算的55.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.80万元，完成预算的55.10%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年度环境信访减少，下乡执法检查减少所以此项费用降低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出36.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.80万元，占97.50%；公务接待费支出0.90万元，占2.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出35.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出35.80万元，用于车辆燃油、维修保养，车均运维费7.16万元，较上年减少-7.11万元，主要原因是2018年度环境信访减少，下乡执法检查减少，所以此项费用降低，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.90万元。比2017年增加0.09万元,主要原因是14001环境管理体系换版、中国环境科学院专家调研，修编生态模范旗规划等。其中：国内公务接待费0.90万元，接待15批次，共接待150人次。主要用于14001环境管理体系换版、中国环境科学院专家调研，修编生态模范旗规划等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出773.44万元，比2017年增加507.50万元，增长190.80%。主要原因是：一是第二次污染源普查。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额196.96万元，其中：政府采购货物支出112.60万元，比2017年增加112.60万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：用于实验药品购置；政府采购工程支出19.96万元，比2017年增加（减少）19.96万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：房屋维修；政府采购服务支出64.40万元，比2017年增加46.00万元，增长（降低）250.10%，主要原因是：修编生态文明建设规划。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：应急执法执勤;应急保障用车0辆;执法执勤用车4辆，主要用于：环境监测及监察；特种专业技术用车0辆，；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是环境监测，比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我局按照旗财政局预算管理绩效工作要点，进一步完善预算绩效管理制度，加强绩效目标管理，推动绩效评价提制扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王洁琼      联系电话：0477-7213447