中共乌审旗委统战部2018年度

决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）宣传贯彻执行党中央关于统一战线的方针政策；研究制定全旗统一战线工作的具体政策办法；向旗委和市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派的方针政策；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；支持帮助无党派加强自身建设，选拔培养优秀党外人士；调查研究和反映党外知识分子情况，协调关系，提出政策建议。

（3）负责调查研究、协调检查全旗有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；

负责做好爱国宗教团体的人员安排工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究并反映我旗非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；积极开展非公有制经济代表人士政治思想工作，推动非公企业履行社会职责；做好新的社会阶层人士统战工作。

（5）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访接待以及其他有关工作。

（6）负责全旗统一战线理论研究和宣传工作；负责全旗统战工作人员的培训工作；受旗委的委托，领导工商联党组织，指导工商联工作。

（7）指导旗直有关单位、各苏木乡镇场和各企事业单位的统战工作；按干部管理权限，负责管理统战系统属于旗委管理的干部。

（8）完成旗委和市委统战部交办的其他任务。

    二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2018年，本部门独立编制机构1个，比上年增长（减少）0个。增长（减少）的原因主要是0。

（2）独立核算机构。2018年，全市独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因

  1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制10个，比上年增长（减少）0个。其中：行政编制6个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）4个，增长（减少）0个。

  2）年末实有人数。2018年，全市部门年末实有人数13个，比上年增长1。其中：在职人员13个，增长1个；离休人员0个，增长（减少）0个；退休人员7个，增长（减少）0个；其他人员0个，增长（减少）0个，该类人员主要包括2018年公开招聘蒙汉双语工作人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计229.10万元，其中：本年收入合计229.10万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计229.10万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少-50.77万元，下降-18.10%；支出总计减少-50.77万元，下降-18.10%。主要原因：一是统战工作的特殊、开班培训没能开。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计229.10万元，其中：财政拨款收入229.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计229.10万元，其中：基本支出229.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计229.10万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计229.10万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少-50.77万元，下降-18.10%；支出减少-50.77万元，下降-18.10%。主要原因：一是统战工作的特殊、开班培训没能开。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计229.10万元，其中：基本支出229.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.11万元，其中：人员经费127.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加18.73万元，主要原因是：统一战线工作的特殊，人员增加了；公用经费102.01万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、邮电费、旅差费、公务用车维护运行费、公务接待费等等，较上年减少-69.49万元，主要原因是：统一战线工作特殊，2018年会议费、培训费减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.80万元，支出决算为7.88万元，完成预算的66.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算的65.30%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的87.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务车燃料费减少了不少；二是因工作的需求加班加点的工作餐比往年多了。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占91.10%；公务接待费支出0.70万元，占8.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出7.18万元，用于车辆燃料费，维修维护费，车辆保险费。车均运维费7.18万元，较上年减少-0.42万元，主要原因是燃料费和维修维护费减压到最少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.70万元。比2017年增加0.12万元,主要原因是工作的需求加班加点的工作餐。其中：国内公务接待费0.70万元，接待50批次，共接待142人次。主要用于工作的需求加班加点的工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出102.00万元，比2017年减少-69.50万元，降低-40.50%。主要原因是：统一战线工作特殊，2018年会议费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元，比2017年增加5.52万元，主要原因是：购置办公设备；政府采购工程支出10.00万元，比2017年增加10.00万元，主要原因是：上级资金。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：统战部公务日常工作。主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要用于领导公务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    本单位严格执行财务制度，财务管理紧紧有条，多次得到上级主管部门的肯定。本次决算组织、编报、审核工作受到本单位领导高度重视，要求加强内外部审核，确保决算真实，保证决算报表各项指标数字准确，真实可靠，表与表之间钩稽关系正确。数据汇总出来之后，输入软件进行软件审核，同时进行人工审核，全通过后，才上报旗财政局。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟根其木格      联系电话：0477-7582272