内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗能源化工基地建设指挥部办公室

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(1)、贯彻执行国家和区、市有关能源化工基地建设、天然气开发利用工作的方针政策、规章制度并监督实施。

(2)、协助指挥部领导处理政务，负责协调指挥部下设各具体工作组工作；负责指挥部机关文秘、档案管理、信息、保密等后勤保障工作。

(3)、拟订全旗能源化工发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织、协调全旗天然气产业发展工作。

(4)、拟订调整全旗重点能源化工项目名录，在总体规划原则的指导下，负责旗天然气化工基地的建设和管理；组织、协调全旗能源化工基础设施的保护工作。

(5)、组织全旗天然气资源调查、动态监测和统计；监督天然气资源的使用；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

(6)、研究提出指导化工基地天然气产业发展的相关政策性意见；按有关规定审批、组织实施重点天然气建设项目。

(7)、承办旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

2005年3月乌审旗天然气化工基地建设指挥部办公室成立。2006年3月，乌审旗天然气化工基地建设指挥部办公室经编委会研究决定，同意更名为乌审旗能源化工基地建设指挥部办公室。2010年，《中共鄂尔多斯市委鄂尔多斯市人民政府关于旗区人民政府机构改革的意见》（鄂党字〔2009〕15号）和《中共鄂尔多斯市委鄂尔多斯市人民政府关于印发<乌审旗人民政府机构改革方案>的通知》（厅发〔2010〕16号）文件精神，归口旗发展改革经济商务和信息化局，称为能源化工基地指挥部办公室。乌审旗能源化工基地建设指挥部办公室内设机构2个，分别为综合股、业务股。现有工作人员12名，领导职数一正、四副，股级建制，属全额拨款事业单位，编制数6个，管理岗位5个，专业技术岗位4个，地方性合同工1个，聘用驾驶员地方合同工1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门收入预算合计140.92万元，收入决算合计 147.16万元，年初预算与决算收入差额6.24万元，预决算差异率为4.43%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为 0%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计147.16万元，其中：本年收入合计147.16万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计147.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加12.19万元，增长9.00%；支出总计增加12.19万元，增长9.00%。主要原因：业务量增大，人员补贴增长。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计147.16万元，其中：财政拨款收入147.16万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计147.16万元，其中：基本支出147.16万元，占100.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计147.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计147.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加12.19万元，增长（下降）9.00%；支出增加12.19万元，增长9.00%。主要原因：业务量增大，人员补贴增长。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计147.16万元，其中：基本支出147.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.16万元，其中：人员经费105.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加1.35万元，主要原因是：人员补贴增加；公用经费42.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年增加10.84万元，主要原因是：业务量增大，人员补贴增长。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.40万元，支出决算为8.54万元，完成预算的101.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.14万元，完成预算的101.80%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：车辆老旧。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.54万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占95.30%；公务接待费支出0.40万元，占4.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出8.14万元，用于车辆加油和日常维修保养，车均运维费8.14万元，较上年增加0.94万元，主要原因是车辆老旧，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.40万元。比2017年增加（减少）0.01万元,主要原因是上级部门检查较多。其中：国内公务接待费0.40万元，接待7批次，共接待59人次。主要用于一是上级检查来人接待；二是专家来访接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少-1.96万元，降低-100.00%，主要原因是：今年未进行采购；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：主要用于单位日常下乡出差;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.增强服务群众观念、全力助推脱贫攻坚等工作。以“3+1”互助共建、创建全国县级文明城市、在职党员进社区等活动为载体，坚持工作重心下移，主动深入基层、服务群众，发挥党员干部“关键少数”和“模范带头”作用。春节期间，走访慰问了老党员和困难户，发放慰问金2500元；“三˙八”期间与全村妇女开展丰富多彩的活动共同庆祝第108个“三八”国际妇女节；“端午”期间慰问空巢老人及困难户6户送去价值2000多元的慰问品；“七一”期间，慰问困难党员、老党员共10户，慰问金10000元；筹资6000元邀请乌审旗文才曲艺说唱团开展送文化下乡演出活动；投入资金5万元为村委会完善办公设施；协调安排中乃村贫困大学生2名到企业就业；主要领导带领班子成员深入中乃村实地调研了解情况11次；办党支部组织党员同中乃村党员同过组织生活会4次，11月7日组织中乃村党员赴城川民族学院参观学习。与朝阳社区联合开展“粽叶飘香迎端午邻里和谐暖朝阳”主题活动，党员干部筹资1500元慰问困难党员、空巢老人、资助贫困大学生。                                                                                       

2.驻村工作。产业协调发展方面。一是继续发展巩固中乃村红葱种植基地，新平整出红葱基地200亩，红葱基地达1200亩左右，每亩产3000斤左右。二是采取“合作社+农户”的模式充分利用现有冷链厂、鼓励农户种植绿色小杂粮、蔬菜、葵花等经济作物，鼓励有条件的农户发展特色养殖，申请注册“中乃”品牌商标。今年种植小杂粮100亩，产量15000斤，争取肥料补贴5万，周转资金15万，红葱基地肥料补贴10万。冷链市场设备提升建设(葵花分选)30万，启动农民节水设备补贴机制，具备使用节灌(滴灌)条件，每套设备补贴3000元(分三年付完)资金3万；成立农机服务队，配备一套大型种植农用机械。兴办实事方面。一是2018年落实帮扶资金30万元，其中20万元对中乃村15公里村社道路进行了维修。二是投入91000元，对中乃村40-65岁之间的村民进行了健康体检，受益人数140人。三是入户调查过程中发现4户因大病而导致的困难户，年底将对部分特殊户给予帮扶。四是中乃村草原确权共331户，确认签字308户，完成率达到93%，在确权工作当中协调解决18处历年的土地纠纷、地界问题。五是在中乃村开展了环境卫生整治工作。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的主要问题及原因。本年度新增2名驻村干部，其补助金由经费拨付，导致决算支出超出年初预算预算。

2.改进措施。积极按照预算部门要求执行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁陶格斯      联系电话：0477-7582182