内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗园林绿化服务中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区、市城市绿化的法律、法规、条例及相关规定，实施园林绿化工作；

（二）组织实施全旗城市绿地中长期发展规划，并负责监督实施、检查验收；

（三）负责城市“绿线”的界定和管理工作；

（四）负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景绿地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案并组织实施；

（五）负责绿化工程市场管理工作，并做好对绿化企业的资质审验工作；

（六）负责城市公园和各类公共绿地的管理等工作；

（七）负责花卉市场的协调指导及园林科研及新技术的推广应用工作；

（八）完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

编字[2012]2号）文件，我中心属副科级建制，内设机构6个，分别为：办公室、项目办公室、街道绿化管理室、公园绿化管理室、园林督查室、技术与规划设计室（园林绿化科研所隶属于规划设计室）。主要负责城市建成区园林绿地的规划、建设、管理工作。截至2019年4月，全局共有干部职工406人，其中正式工33人，地方合同制人员15人，政府购买服务人员1人，公益性岗位12人，临时工350人。全局专业技术人员17人，占正式职工的50%，其中高级职称2人，中级职称7人，初级职称8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）部门预算收支总体情况说明

收入预算 3302.98 万元，比上年预算增加 1168.64 万元，增长35%，增加主要是由于2019年创建国家文明城市，新增绿地面积增加，相应的管护费也增加。

支出预算 3302.98 万元，比上年预算增加1168.64 万元，增长35%，增加主要是由于由于2019年创建国家文明城市，新增绿地面积增加，相应的管护费用也增加。

1.2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入3302.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3302.98万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入  0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

2.2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出  3302.98 万元，其中：基本支出 1057.91 万元，占比 32 %；项目支出 2245.07 万元，占比 68 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

（二）关于2018年度决算情况说明

1.关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,863.00万元，其中：本年收入合计3,863.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,863.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加1,624.11万元，增长72.50%；支出总计增加1,624.11万元，增长72.50%。主要原因：一是有效提升园林精细化管护水平，建设生态、健康、智慧、宜居、宜业品质城镇，巩固和提升国家园林县城创建成果，相应的各项费用增加；二是创建全国文明县城，进一步提升城区园林景观效果，相应的管护费增加；三是管护面积增加，相应的管护人员增加，费用增加。

2.关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,863.00万元，其中：财政拨款收入2,203.98万元，占57.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,659.02万元，占42.90%。

3.关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,863.00万元，其中：基本支出1,723.38万元，占44.60%；项目支出2,139.62万元，占55.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,203.98万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,203.98万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少34.91万元，下降1.60%；支出减少34.91万元，下降1.60%。主要原因：主要原因是：一是园林实施项目采取人、材、机分离，大大缩减了费用；二是更加规范的整合资源，全力调动人员的积极性与主动性，降低了费用；三是规范管理，加强园林节约型的利用，从植物水土等方面，合理的设计，合理的种植，从而大力节约各项成本。

5.关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,752.36万元，其中：基本支出1,475.73万元，占38.20%；项目支出276.63万元，占15.80%。

6.关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,475.73万元，其中：人员经费1,192.93万元，主要包括：基本工资1065060元、津贴补贴1275140元、绩效工资581412元、养老保险费39215.8元，较上年增加880.78万元，主要原因是：增加了园林管护人员工资和社会保险费；公用经费282.80万元，主要包括：办公费110868.95元，水费2000915.9元，电费263994元，邮电费54198元，差旅费107897元，培训费9900元，维护费124395元，其他交通费515371.4元等，较上年减少-1,161.53万元，主要原因是：一是园林实施项目采取人、材、机分离，大大缩减了费用；二是更加规范的整合资源，全力调动人员的积极性与主动性，降低了费用；三是规范管理，加强园林节约型的利用，从植物水土等方面，合理的设计，合理的种植，从而大力节约各项成本。

7.关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元，支出决算为0.82万元，完成预算的14.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算的14.60%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，降低“三公”经费的开支；本单位坚决贯彻中央八项规定严格按照公务接待标准进行公务接待，降低“三公”经费的开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占89.00%；公务接待费支出0.09万元，占11.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.73万元，用于日常园林管护；车均运维费0.73万元，较上年减少-1.66万元，主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，降低“三公”经费的开支；本单位坚决贯彻中央八项规定严格按照公务接待标准进行公务接待，降低“三公”经费的开支。，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待36人次。主要用于园林管护人员加班餐。

（三）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，

2.政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额71.10万元，其中：政府采购货物支出71.10万元，比2017年减少430.72万元，降低85.80%，主要原因是：合理安排采购资金，减少政府采购经费。政府采购工程支出0.00万元，比2017年减少41.66万元，降低100.00%，主要原因是：合理安排采购资金，减少政府采购经费；政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少70.98万元，降低100.00%，主要原因是：合理安排采购资金，减少政府采购经费。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他用车30辆，主要用于园林日常管护用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2017年增加7台（套），主要原因是2018年做决算报告时，由于疏忽，把车的数量统计错误，导致车辆总数有误，;单位价值100万元以上专用设备0台（套），4.预算绩效管理工作开展情况

预算执行中存在的问题及原因：一是预算编制不够精细，导致实际执行中影响了资金使用效率；二是内部控制制度不够健全，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性，编制年初预算根据本单位职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，从而提高资金使用效率；二是加强预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，建立内部控制管理信息系统功能覆盖，以增加单位的控制意识。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓燕      联系电话：0477-7218333