内蒙古自治区鄂尔多斯市中共乌审旗委办公室

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1．负责旗委、旗委办公室文电、材料的起草、运转和督办。2．负责中央和上级党委以及旗六大班子、各苏木镇、旗直各单位来文的接收、运转和办理。3．负责旗委召开的各类会议的准备和会务工作。安排旗委领导的公务活动。4．围绕旗委的总体工作部署开展调查研究，为旗委领导决策提出建议和意见。5．负责上级党委、旗委重要工作部署、重大决策落实及领导批办事项的督促检查工作和信息反馈、综合、分析工作。6．协调旗各大班子办公室和各苏木镇、各部门之间的工作关系，指导党委系统各部门的业务工作。7．负责机要、保密、翻译、公文交换、档案工作的管理和指导。8．负责旗委、旗委办公室印鉴、介绍信的管理、使用和各苏木镇、各部门党组织印鉴的印发和启用。9．负责处理和接待群众来信来访工作。10．负责旗委机关事务和来宾接待工作。

二、机构设置及单位构成情况

2018年，本单位独立编制机构1个、独立核算机构1个.2018年，本单位人员编制46个，其中：行政编制17 个，事业编制27个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门收入预算合计 14472200 万元，收入调整预算合计 12235564.86 万元，收入决算合计 12235564.86 万元，年初预算与决算收入差额 2236635.14 万元，预决算差异率为29.9 %。年初调整预算与决算收入差额 2236635.14 万元，预决算差异率为 29.9 %。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,223.56万元，其中：本年收入合计1,223.56万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,223.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加（减322.20万元，增长35.70%；支出总计增加322.20万元，增长35.70%。主要原因：一是人员工资增加；二是因机构改革增加接待办；三是2014、2015年度带薪休假补助。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,223.56万元，其中：财政拨款收入1,223.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,223.56万元，其中：基本支出1,223.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,223.56万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,223.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加322.20万元，增长35.70%；支出增加322.20万元，增长35.70%。主要原因：一是人员工资增加；二是因机构改革增加接待办；三是2014、2015年度带薪休假补助。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,223.56万元，其中：基本支出1,223.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.56万元，其中：人员经费589.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加（减少）100.94万元，主要原因是：人员增加和缴纳社会保障缴费等项目。；公用经费633.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、全旗性会议费、机要设备款、防范办业务费，较上年增加（减少）221.26万元，主要原因是：一是因机构改革增加接待办费用；二是2014、2015年度带薪休假补助。。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为307.20万元，支出决算为290.16万元，完成预算的94.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为106.04万元，完成预算的88.90%；公务接待费支出决算为184.12万元，完成预算的97.90%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因机构改革增加接待办费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出290.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106.04万元，占36.50%；公务接待费支出184.12万元，占63.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出106.04万元。其中：公务用车购置支出19.22万元，用于办公室正常运行支出，车均购置费19.22万元，较上年增加（减少）19.22万元，主要原因是购置新车。公务用车运行维护费支出86.83万元，用于办公室工作正常运转，车均运维费10.85万元，较上年增加（减少）-3.50万元，主要原因是严格按照八项规定执行，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出184.12万元。比2017年增加（减少）182.88万元,主要原因是因机构改革增加全旗接待费用。其中：国内公务接待费184.12万元，接待430批次，共接待17,606人次。主要因机构改革增加全旗接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出633.80万元，比2017年增加（减少）221.26万元，增长（降低）53.60%。主要原因是：一是人员工资增加；二是因机构改革增加接待办；三是2014、2015年度带薪休假补助。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元，比2017年增加（减少）0.65万元，增长（降低）4.60%，主要原因是：为保障办公室工作正常运行购置办公用品；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车8辆，主要用于：为办公室工作正常运行;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：明元      联系电话：0477-7582027