乌审旗文化和旅游局

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策以及旗委、旗政府相关决策部署，研究拟订文化和旅游、文物政策措施。

（二）统筹规划全旗文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全旗性重大文化活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织全旗旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全旗公共文化事业发展，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全旗文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全旗非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（八）统筹规划全旗文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全旗文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、文物市场。

（十）负责旗本级文化市场综合执法工作，查处全旗性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大行政案件。

（十一）负责全旗文化和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动乌审文化走出去。

（十二）负责全旗文物保护和博物馆建设管理工作，组织开展文物资源调查、指导文物考古勘探工作，组织实施革命文物保护利用工程，推动文物和博物馆公共文化服务体系建设，组织开展文物的保护和利用，组织指导文物保护宣传工作，负责全旗文物行政执法工作，配合有关部门查处文物违法犯罪案件。

（十三）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二 、 机构设置情况

乌审旗文化和旅游局设下列内设机构：

（一）综合办公室（审批监管股）

负责机关日常管理和运转以及机关党建工作，承担信息、安全、信访、保密、文电处理、新闻宣传、政务公开、应急管理、包联扶贫、离退休人员等工作。统筹协调局机关和所属单位意识形态工作。负责起草综合性文稿。指导协调机关电子政务和信息化建设。负责开展文化和旅游、文物工作调研，并提出政策建议。承担文化和旅游领域体制机制改革工作。开展法治宣传教育。承担规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉工作。负责旗本级文化市场综合执法工作，查处全旗性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，办理重大行政案件。拟订文化和旅游、文物有关财务管理制度并监督实施。负责局机关财务、政府采购和资产监督。牵头负责文化和旅游、文物行业统计。负责部门预决算的编制和相关财政资金的申报、划拨、管理等工作。负责组织本系统内部审计和指导监督系统内预算执行、政府采购、资产监督工作。指导全旗重点及基层文化和旅游设施建设。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责文化和旅游、文物人才培养工作，组织有关专业技术职称评审等工作。负责局机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。牵头负责全旗文化和旅游、文物发展考核工作。组织、指导、管理文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作及宣传推广工作。承办文化和旅游、文物中外合作及其他合作文件的商签工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游、文物领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游、文物对外交流和宣传推广活动。按规定权限承担局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务股室对行政审批事项的后台支持工作。负责文化和旅游、文物各类社会组织前置审核工作。对文化和旅游市场及文物市场经营进行行业监管。承担文化和旅游、文物行业精神文明和信用体系建设，指导文明旅游工作。组织拟订文化和旅游、文物市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管文化和旅游市场服务质量和安全生产，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（二）公共服务股

拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全旗公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全旗文化和旅游公共服务标准并监督实施。组织开展导向性、示范性文化和旅游公共服务活动。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。指导管理图书馆、文化馆、展览馆、美术馆事业和基层综合文化服务中心（文化户）建设及利用工作。指导公共数字文化、文献资源建设和古籍保护等工作。指导民间文化协会、文化户和文化旅游志愿服务队伍建设。

（三）文化和旅游发展股

承担全旗文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，拟订文化和旅游发展规划、文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、推进全域旅游和四季旅游，承担红色旅游相关工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导文化公园建设。组织开展旅游市场宣传推广工作，承办全旗重大文化和旅游节庆活动。负责旅游日常统计工作。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新业态发展。促进文化、旅游与相关产业融合发展。推动产业投融资体系建设。协调指导文化和旅游产业重点展会、论坛等活动。指导文化和旅游产业园区、基地建设。拟订文化和旅游科技创新发展规划和政策并组织实施。组织开展文化和旅游行业信息化、标准化工作，推进信息资源共建共享和开发利用。指导文化和旅游装备技术提升。

（四）文学艺术股

拟订音乐、舞蹈、戏剧、美术、文学等文艺事业和乌兰牧骑事业发展规划和扶持政策并组织实施。拟订艺术科研规划和政策并组织实施。指导全旗艺术创作，组织实施重点题材艺术创作项目，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。指导乌兰牧骑、马头琴交响乐团业务建设和内部管理，扶持业余乌兰牧骑（文化独贵龙）发展。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全旗艺术展演、展览以及重大文艺活动。

（五）遗产保护股

拟订非物质文化遗产保护、文物保护、博物馆事业发展政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护、文物保护和优秀传统文化的传承、普及等工作。组织非物质文化遗产、文物保护研究、宣传和传播工作。健全非物质文化遗产、文物保护名录体系，推动文化生态保护区建设。承担非物质文化遗产项目申报、代表性传承人的评审工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护管理工作。推动博物馆公共文化服务体系建设和文物保护利用及科技创新成果的转化推广工作。指导博物馆（纪念馆）的设立、备案工作。对全旗博物馆和不可移动文物安全工作进行监管。

 乌审旗文化和旅游局机关行政编制9名。设局长1名（兼任旗文物局局长），副局长3名。

  乌审旗文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

  本规定由中共乌审旗委员会机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共乌审旗委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。

文化和旅游局现有194工作人员人，核定行政编制9名、核定事业编制83名，实有在编在册人员71人，储备管理人员24名，其中：失业人员94名、参公人员8名、政府购买人员1名、同工同酬人员34名、地方聘用人员35名、公益性岗位8名、辅助性岗位1名、带薪见习1名、公务员8名、工勤人员4名。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4489.1254万元，比上年预算增加725.4054万元，增长16.16%，增加主要是由于人员调入及调工资增长。

支出预算4489.1254万元，比上年预算增加725.4054万元，增长16.16%，增加主要是由于人员调入及调工资增长。

（一）、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入4489.1254万元，其中：一般公共预算拨款收入 4489.1254 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出4489.1254万元，其中：基本支出1849.7331 万元，占比42.34 %；项目支出2639.3923万元，占比57.66%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“人员经费、公用经费、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4489.1254万元，包括：一般公共预算财政拨款4489.1254万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4007.1973万元，主要用于单位日常运行。

2、社会保障和就业类289.2220万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出类72.4384万元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险等。

4、住房保障支出类120.2677万元 ，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。   

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.4 万元，比上年减少 2.1万元，减少68.85 %。原因：按财政要求压缩三公经费支出。

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.9万元，比上年预算数减少 0.1万元。进一步压缩接待支出实际少支出。

3、公务用车购置及运行维护费27.5 万元，比上年预算减少2万元，减少67.8%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费27.5万元，比上年预算减少2万元，减少67.8%。按财政要求压缩三公经费支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 207.5万元，行政运行费包括（办公费：41万元、印刷费：15.7万元、邮电费：1.4万元、差旅费：46万元、会议费：3.5万元、福利费;19.3万元、日常维修费：13.7万元、办公用房水电费：8.5万元、公务用车运行维护费：27.5万元、其他费用30.9万元） 比上年增加5.5万元，主要人员调入日常运行费也增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 628.0498万元，其中：政府采购货物预算191.9998万元，政府采购工程预算58.8万元，政府采购服务预算377.25万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年没有政府性基金预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、2021年，填报绩效目标的预算项目67个，公开绩效目标62个，公开项目占全部预算项目的92%。公开填报绩效目标的项目支出预算2196.026万元，占全部项目支出预算的92%。

二、 国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车编制车辆5辆，为一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分   名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冬梅           联系电话：15149446384

    第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表

              项目支出绩效目标表