部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表2021

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、2021年乌审旗一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施；负责管理全旗学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育工作，指导社会力量举办的各类教育事业；指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作；指导并组织教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告；主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准、教师继续教育、师资培训、教师业务考核、职称评定工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设；负责做好教育经费预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话的测试工作；负责全旗教育系统的纪检监察、信访、维稳工作及依法行政、依法执教工作；负责全旗中小学、幼儿园的安全管理和体卫艺工作；负责全旗普通高考、中考、成人高考、自学考试工作和高中学业水平考试等工作；负责制定全旗中小学、幼儿园基础设施建设发展规划、校舍建设、教学设备采购和招投标等工作。

二、机构设置及单位构成情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，包括办公室、人事股、

发展规划与财务股、教育股、教育督导与体卫艺安全股（行政审批股）5个机构。     

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算34017.8783万元，比上年增加预算8794.5163万元，增长25.85 %，主要原因是新招聘教师的工资预算增加和2019年以来教师绩效工资欠缴预算增加。

支出预算34017.8783万元，比上年预算增加25223.362万元，增长25.85 %，增加原因主要由于新招聘教师的工资预算增加和2019年以来教师绩效工资欠缴预算增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入34017.8783万元，其中：一般公共预算拨款收入31621.8783万元，占比92.96%；政府性基金预算拨款收入2356万元，占比6.93%；事业收入40万元，占比0.12%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出34017.8783万元，其中：基本支出10666.8583

万元，占比31.36%；项目支出23351.02万元，占比68.64%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、工程建设、设备采购、教师培训、各类比赛活动、各类考试工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算33977.8783 万元，包括：一般公共预算财政拨款31621.8783万元，政府性基金预算财政拨款2356万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类28837.9383万元，比上年预算数增加9275.4265万元。主要用于人员工资、机构运转、工程建设、设备采购、教师培训、各类比赛活动、各类考试工作等方面支出。

2、社会保障和就业类2783.94万元，比上年预算数减少2636.910192万元。主要原因为2020年预算中含往年五险一金预算。   

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16万元，比上年减少4万元，减少25%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算数增加0.1万元，增加16.67%。主要是单位业务活动增加。

3、公务用车购置及运行维护费15.3万元，比上年预算减少4.1万元，减少26.8%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.3万元，比上年预算减少4.1万元，增长26.7%。减少原因进一步压缩公务用车支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算35万元，比上年减少0万元，下降0%。包括以下支出：包括办公费和水电费13.8万元，邮电费1.2万元，公务用车运行维护费15.3万元，公务接待费0.7万元，其他交通费用3万元，其他商品服务支出1万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2733.1752万元，其中：政府采购货物预算2222.4182万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算510.757万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年政府性基金支出预算2356万元，主要用于新建乌审旗蒙古族第二小学工程和新建乌审旗第二实验小学风雨操场工程。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目36个，公开绩效目标36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7381.57万元，占全部项目支出预算的51.71%。（本单位全部支出项目23351.02万元，其中本年项目7381.57万元，往年未付款项目4415.38万元，聘用人员和退休人员的五险一金和绩效工资等人员基本项目支出共计11554.07万元。）

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、特种用车（运送考试试卷）1辆、一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹月           联系电话：0477-7586989

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表