第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

中共乌审旗委党校是旗委、政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训全旗党员领导干部的主渠道，是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的最新理论创新成果的主阵地，是领导干部党性锻炼的大熔炉。

二、机构设置情况

旗委党校成立于1959年4月，属正科建制。1995年增挂“乌审旗行政学校”,2021年度增挂“乌审旗社会主义学校” 。设常务副校长一名，副校长2名，教育长1名。

党校下设内设机构5个，即办公室、教研室、科研室、信息室、总务室。现有人员实行双轨制，即公务员和事业人员两个序列。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算521.13万元，比上年预算减少81.13万元，减少13.47%，主要是由于2021年度预算包含以前年度采购未付款83.92万元，2021年度已付清。

支出预算521.13万元，比上年预算减少81.13万元，减少13.47%，主要是由于2021年度预算包含以前年度采购未付款83.92万元，2021年度已付清。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入521.13万元，其中：一般公共预算拨款收入   521.13万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出521.13万元，其中：基本支出411.53万元，占比78.97%；项目支出 109.6万元，占比 21.03 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“教育支出、工资福利支出、商品和服务支出等”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算521.13万元，包括：一般公共预算财政拨款521.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共预算基本支出411.53万元，其中工资福利支出345.33万元，商品和服务支出66.2万元。

2、项目支出109.6万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年无增减变化。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

公务接待费0.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3万元，比上年预算减少0万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算60.96万元，其中包括办公费6万元，印刷费1.5万元，水费0.6万元，邮电费1.4万元，差旅费4万元，维护（修）费2万元，培训费35万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，劳务费1万元，其他交通费用4.96万元，其他商品服务支出1万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额62.65万元，其中：政府采购货物预算15.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预46.86万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算109.6万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏云娜           联系电话：0477-7217832

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。